政府信息公开

2025年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

工布江达县风景管理局2025年度部门（单位）预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

年     月     日

目  录

第一部分  XXX（部门/单位）概况

一、主要职能

二、风景管理局机构设置情况

第二部分  风景管理局预算明细表

第三部分  风景管理局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

风景管理局概况

一、主要职能

（一）负责并确保党的路线、方针、政策和国家法律、法规及县委、县政府工作部署在景区的贯彻落实,负责协助、配合县级有关部门制定景区发展战略及中长期发展规划,起草景区的土地利用、环境保护、景区建设规划，经县委、县政府批准后组织实施；

（二）负责编制国家级森林公园总体规划（包括森林生态旅游、森林防火、旅游安全等专项规划），经批准后组织实施,负责研究旅游产业政策并拟订实施办法；

（三）负责对景区旅游业发展中的重大问题进行综合调研并提出对策,负责旅游产业方针政策和法规的宣传;

（四）负责景区基础设施、公共服务设施的建设和管理,负责景区国有资产管理;

（五）负责景区旅游产业招商引资和项目洽谈工作，为进入景区的旅游企业提供服务,负责景区森林、土地等资源管理和环境保护工作，协助做好房产管理工作；

（六）负责协助有关部门对景区旅游市场进行管理，负责保护景区内森林风景资源和生物多样性，普及生态文化知识，开展森林生态旅游，协助监管生态旅游秩序；

(七）负责景区内森林、林木的保护、培育和管理；

（八）负责对景区内森林风景资源和生物多样性进行调查和监测，制定保护措施；

（九）负责保护景区内的天然林、珍贵树木，保护森林景观优势特色，提高森林风景资源，游览观赏和科普价值；

（十）负责景区社会事务及公益事业工作，负责景区防火、文物及古建筑的管理和保护；

（十一）负责景区党的建设、群团、社会管理综合治理、信访、维稳、安全生产等工作；

（十二）完成县政府交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

我局独立核算机构1个，较上年无变化，单位内设机构为财务科、行政办公室、行政后勤科、投诉处理科、规划发展科、安全保卫科和环境卫生科。

第二部分

风景管理局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

风景管理局2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

例如：收支总预算 480.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 480.45 万元，同比减少158.36万元，主要原因是：  2025年部分项目暂未批复      。其中：上年结转 0.01  万元， 占 0.002  %；2025年一般公共预算拨款收入480.44万元，占 99.99   %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量480.45万元，同比增加（或减少）158.36   万元，主要原因是：  2025年部分项目暂未批复，还未支出      。其中：基本支出 264.4  万元，占 55.03  %；项目支出 216.05  万元，占 44.97  %；事业单位经营支出   0万元，占 0  %，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

例如：财政拨款收支总预算 480.45  万元，同比减少158.36  万元，主要原因是：  2025年部分项目暂未批复，还未支出      。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 480.44  万元、上年结转  0.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 480.45  万元、外交支出 0  万元、教育支出0   万元、科学技术支出 0  万元、文化旅游体育与传媒支出 416.34  万元、社会保障和就业支出 30.27  万元、卫生健康支出 15.13  万元、住房保障支出 18.71  万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款 480.44  万元,比2024 年执行数减少158.36   万元，主要原因： 2025年部分项目暂未批复，还未支出          。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：：一般公共预算当年拨款480.44   万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出  480.44 万元，占 99.99  %；教育支出  0 万元，占  0 %；科学技术支出   0万元，占0   %，文化旅游体育与传媒支出 416.34  万元、占86.66%，占社会保障和就业支出 30.27  万元，占6.3%、卫生健康支出 15.13  万元，占3.14%、住房保障支出 18.71  万元，占3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

例如：1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 480.44  万元，比2024年执行数减少   158.36万元，下降 33  %。主要是2025年部分项目暂未批复，还未支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 416.34  万元，比2024 年执行数减少 142.6  万元，下降  25.51  %。主要是2025年部分项目暂未批复，还未支出。

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2025年一般公共预算基本支出264.40   万元，其中：

    人员经费  247.45 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资32.49万元、津贴补贴109.66万元、奖金11.85万元）、机关事业单位养老保险缴费30.27万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.01万元、公务员医疗补助3.12万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.79万元、其他工资福利支出28.55万元（个人取暖费、休假探亲费等）、住房公积金18.71万元、

公用经费 16.95  万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费0.57万元、电费0.2万元、差旅费0.6万元、劳务费0.6万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出6.48万元）、工会经费3.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2025年“三公”经费预算数为  5   万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置  0   万元，公车运行费   5  万元，公务接待费   0  万元。“三公”经费预算比2024年增加   0.5  万元，压缩（增长）  10   %，主要原因是  车辆运行需求较大      。

2025年因公出国（境）  0 个团组、 0  人，公务用车购置 0  辆、保有  4 量，国内公务接待  0 批次、 0  人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款  0 万元,比2024年执行数减少  0 万元，主要原因：  无       。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2025年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：“三公”经费预算数为  0 万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置及运行费 0  万元，公务接待费 0  万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）   万元，压缩（增长）0   %，主要原因是无   。

因公出国（境）   0个团组、0   人，公务用车购置 0  辆、保有 0  量，国内公务接待  0 批次、  0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2025年风景管理局机关运行经费财政拨款预算   480.45万元，比2024年预算减少 158.36 万元，降低（增长）  32.96  %。主要原因是 2025年部分项目暂未批复  。

（二）政府采购情况说明。

例如：2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额  0 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算  0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2025年 1  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4  辆，其中，  0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车0   辆、特种专业技术用车2   辆、其他用车 2  辆，其他用车主要是 办公  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  0 台（套），单位价值100万元以上专用设备   0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的  0 辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明。

例如：2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 19 个，资金 216.05 万元，其中：中央转移支付资金  0 万元，地方资金 0  万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理  0 个，分别是（项目名称 无  ，资金  0 万元；……），占年初项目支出预算总额的0   %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

        无

（六）政府债务情况。

       无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：风景管理局2025年预算公开报表