政府信息公开

工布江达县仲莎乡人民政府

2025年度单位预算

二零二五年一月二十四日

目  录

第一部分  仲莎乡概况

一、主要职能

二、仲莎乡机构设置情况

第二部分 仲莎乡预算明细表

第三部分  仲莎乡预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

仲莎乡单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实党和国家在农牧区的各项方针政策和法律法规，做好农牧业、农牧区和农牧民的工作，重点围绕维护农牧区稳定、加强社会管理、加强基层组织建设、推进基层民主、促进经济发展、增加农牧民收入、强化公共服务、着力改善民生、促进农牧区政治安定、民族团结、社会和谐等方面全面履行职能；

（2）加强基层组织建设，夯实基层基础，以“五个好”乡村党组织建设为目标，以“强乡带村”工程为切入点，切实加强乡镇党组织和党员队伍建设，全面带动村居基层组织建设，不断创新党组织设置方式，扩大党组织在农牧区的工作覆盖面，教育引导乡村党员干部围绕服务群众创先争优，努力为农牧民群众解难事、办实事、做好事。加强对大学生村官的教育管理，着力充实基层工作力量。加大农牧民党员特别是青年党员的发展力度，不断壮大党农牧区基层力量；

（3）加强社会管理，维护社会稳定，创新工作机制，推行村务政务公开，扩宽服务渠道，引进服务方式。加强寺庙的管理服务和信教群众的教育引导，坚决抵御境外敌对势力特别是达赖集团利用宗教进行渗透破坏行动，决不允许宗教干预司法、行政、教育和经济建设。推进依法行政，严格依法履行职责，通过“一站式”服务、办事代理等多种形式，方便群众办事；

（4）推进基层民主，促进农牧区和谐。加强农牧区基层干部队伍思想观念和作风建设，提高执政能力和服务水平，完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系，发展基层民主，建立依法决策、科学决策的程序和机制。依法开展村民自治，推进农牧区和社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进农牧区和谐发展；

（5）促进经济发展，增加农牧民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境，扶持典型和示范引导上来，提高经济发展的质量和水平，积极探索发展农牧区经济的有效形式，做好乡村发展规划，发展农牧民专业合作组织，推动产业结构调整和产业升级。落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农牧民合法权益。

（6）强化公共服务，着力改善民生。加强农牧民最急需的生活基础设施建设，完善农牧区公共服务。充分利用和整合农牧区资源，为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、劳动就业、社会保障、社会救济等方面的服务，管好用好国家转移到农牧区的各种资金，为农牧区提高必要的社会保障，形成立体、多方位的服务体系。

二、单位机构设置情况

工布江达县仲莎乡人民政府为一级预算单位包括党政综合办公室（财务所）、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生服务办公室，下设三个事业编制机构（农牧综合服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、文化旅游综合服务中心）,为2025年预算编制范围内。

第二部分

仲莎乡（部门/单位）2025年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

仲莎乡2025年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收入总预算  1581.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入  1473.62万元，上年结转结余一般公共预算资金  107.94万元。支出总预算15,815,591.75元。支出包括：一般公共服务支出  11,763,196.46元、文化旅游体育与传媒支出5,008.89元、社会保障和就业支出 1,438,700.00元、卫生健康支出 879,600.00元、住房保障支出1,069,100.00元、城乡社区支出49,898.40元、农林水支出 585,475.00元、节能环保支出24,613.00元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量  1581.56 万元，同比减少125.65万元，主要原因是：   2025年一般公共预算拨款收入减少。其中：上年结转 1,079,431.75元， 占 6.83  %；2025年一般公共预算拨款收入 14,736,160.00  万元，占  93.17  %；2025年政府性基金预算拨款收入 0  万元，占 0   %；2025年国有资本经营预算拨款收入  0 万元，占  0  %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量  1581.56 万元，同比减少 356万元，主要原因是：  2025年一般公共预算拨款支出减少 。其中：基本支出  1367 万元，占 86.44 %；项目支出2145.56 万元，占 13.56  %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1581.56元，同比减少356.01万元，主要原因是：2025年一般公共预算拨款收支减少。收入包括：一般公共预算拨款收入  1473.62万元，、政府性基金 0  万元、国有资本经营预算 0  万元、上年结转  107.94万元。支出总预算1581.56万元。支出包括：一般公共服务支出  1176.32万元、文化旅游体育与传媒支出0.5万元、社会保障和就业支出 143.87万元、卫生健康支出 87.96万元、住房保障支出106.91万元、城乡社区支出4.99万元、农林水支出 58.55万元、节能环保支出2.45万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1581.56万元,比2024 年执行数减少 356.01 万元，主要原因： 2025年一般公共预算拨款支出减少  。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1581.56万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出  1473.62万元、占74.39%；文化旅游体育与传媒支出0.5万元、占0.03%；社会保障和就业支出 143.87万元、占9.1%；卫生健康支出 87.96万元、占5.56%；住房保障支出106.91万元、占6.75%；城乡社区支出4.99万元元、占   0.32%；农林水支出58.55万元、占3.70.%；节能环保支出2.45万元元、占0.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为 5万元，比2024年执行数减少6.44万元，下降56.29%。主要是2025年其他人大事务支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算数为2.96万元，比2024 年执行数增加0.96万元，增长48 %。主要是存在2024年政协事务支出在2025年支出的情况。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1059.45万元，比2024 年执行数减少193.51万元，下降15.44  %。主要是2025年一般行政管理事务减少。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为 90.63万元，比2024 年执行数减少72.5万元，下降44.44 %。主要是2025年减少其他组织事务支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算数为0.5 万元，比2024 年执行数减少4.5万元，下降0.9 %。主要是2025年减少文化活动支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为143.87万元，比2024 年执行数减少19.6万元，下降11.99 %。主要是2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算数为1.54万元，比2024 年执行数增加0.04万元，增长2.67%。主要是2025年增加其他公共卫生支出。    

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为17.82万元，比2024 年执行数增减少2.46万元，下降12.13%。主要是2025年公务员医疗补助支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为86.42万元，比2024 年执行数增加8.35万元，上升10.7%。主要是2025年行政事业单位医疗增加。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算数为2.4613万元，比2024 年执行数减少11.54万元，下降82.42%。主要是2025年减少其他环境保护管理事务支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算数为1万元，比2024 年执行数增加0万元，上升0%。主要是2025年林业草原防灾减灾支出无增减变化。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算数为56.75万元，比2024 年执行数减少13.25万元，下降18.93%。主要是2025年减少其他农村综合改革支出。

 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为106.91万元，比2024年执行数减少14.76万元，下降12.13%。主要是2025年住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 1367  万元，其中：

人员经费 1280.12万元，主要包括：工资性支出：1280.12万元（基本工资：162.12万元、津贴补贴：651.12万元、奖金：67.77万元）、机关事业单位养老保险缴费：143.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费：68.6万元、公务员医疗补助：17.82万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.64万：元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）：59.27万元、住房公积金：106.91万元。公用经费 86.88万元，主要包括商品和服务支出（办公费：5万元、电费：5万元、邮电费：3.3万元、差旅费：3.5万元、培训费：0.5万元、劳务费：7.8万元、福利费：0.276万元、公务用车运行维护费：20万元、其他商品和服务支出：23.624万元）、工会经费：17.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为  20   万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费  20   万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加） 0 万元。2025年因公出国（境） 0 个团组、 0人，公务用车购置 0辆、保有 0量，国内公务接待 0批次、 0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年工布江达县仲莎乡人民政府机关运行经费财政拨款预算20万元，比2024年预算减少（增加）  0 万元，降低（增长） 0   %。

（二）政府采购情况说明。

我单位2025年度没有政府采购安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 0  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  5 辆，其中，  乡 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 5  辆，其他用车主要是 公务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（四）2025年预算绩效情况说明。

例如：2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金 1473.62万元，其中：中央转移支付资金  0 万元，地方资金1473.62万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理  0 个，占年初项目支出预算总额的  0 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2025年1月26日，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

我单位2025年度无政政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：仲莎乡2025年部门预算草案报表-2