政府信息公开

工布江达县人民医院2025年度单位预算

2025年1月21日

目录

第一部分工布江达县人民医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分工布江达县人民医院单位预算明细表

第三部分工布江达县人民医院单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

工布江达县人民医院概况

一、主要职能

（一）单位构成

工布江达县人民医院始建于1963年，1997年评为“一级甲等”综合性医院，2016年12月被自治区卫计委评为二级乙等综合医院，是全县医疗和业务指导中心，承担着全县9个乡镇卫生院业务指导和3.6万人口的公共卫生服务与基本医疗服务工作，是全县医保和新农合定点医疗机构。全院占地面积2.2万平方米，医院业务用房面积共7260平方米。

（二）部门职责

贯彻落实卫生法律法规和部门规章制度,在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务;根据《医疗卫生工作条例》的有关规定,贯彻执行预防为主的方针,认真做好广大人民群众的预防保健工作;贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作;负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作;负责做好全县干部群众的健康教育和健康促进工作;做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作;做好群众的健康体检任务;做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作;参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动,主动开展公众健康教育;指导乡镇卫生机构开展卫生服务工作;负责全县人民日常医疗诊疗救护工作;协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作;在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县范围内突发事件的医疗救援任务;贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作;负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作;做好全县范围内传染病管理、疫情报告、隔离消毒,防止传染病流行,切实做好全县计划免疫工作;定期为全县群众进行健康体检,并建居民健康体检档案;做好征兵、学生、僧尼等健康体检工作,做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治及宣传工作;做好全县乡村医生的教学、培训等工作。

二、单位机构设置情况

人民医院无内设机构。

第二部分

工布江达县人民医院2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县人民医院2025年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算2983.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2234.7万元、上年结转748.85万元；支出包括：社会保障和就业支出198.47万元、卫生健康支出2644.21万元、住房保障支出140.87万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量2983.55万元，同比减少2236.23万元，主要原因是：上年结转较往年减少1691.84万元。其中：上年结转748.85万元，占25.1%；2025年一般公共预算拨款收入2234.7万元，占74.9%；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、单位支出总体情况

支出预算总量2983.55万元，同比增加减少2236.23万元，主要原因是：上年结转较往年减少1691.84万元。其中：基本支出1747.81万元，占58.58%；项目支出1235.74万元，占41.42%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2983.55万元，同比增加减少2236.23万元，主要原因是：上年结转较往年减少1691.84万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2234.7万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转748.85万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出198.47万元、卫生健康支出2644.21万元、住房保障支出140.87万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2234.7万元,比2024年执行数减少1930.91万元，主要原因：2025年部分项目资金由上级主管部门集中管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2234.7万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出198.47万元，占8.88%；卫生健康支出1895.36万元，占84.81%；住房保障支出140.87万元，占6.31%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为198.47万元，比2024年执行数增加198.47万元，增长100%。主要是上年使用社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）科目核算，上年资金执行数195.44万元，增加3.03万元，增长1.55%，差异来源与人员变动及社保基数调整；

2.    卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为1347.55万元，比2024年执行数减少1016.86万元，下降43%。主要是2025年部分项目资金由上级主管部门集中管理；

3.    卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为433.94万元，比2024年执行数增加172.32万元，增加65.86%。主要是上级转移支付的项目资金较往年提高；

4.    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为90.39万元，比2024年执行数增加90.39万元，增加100%。主要是上年使用卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）科目核算，上年资金执行数90.03万元，增加0.36万元，增长0.4%，差异来源与人员变动及社保基数调整；

5.    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为23.48万元，比2024年执行数增加22.85万元，增长超过100%。主要是根据医保部门要求，单位不再缴纳公务员医疗补助；

6.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为140.87万元，比2024年执行数减少27.55万元，下降16.36%。主要是人员变动及公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1747.81万元，其中：

人员经费1723.4万元，主要包括：工资性支出（基本工资235.41万元、津贴补贴834.75万元、奖金89.18万元）、机关事业单位养老保险缴费198.47万元、城镇职工基本医疗保险缴费90.39万元、公务员医疗补助23.48万元、其他社会保险缴费（失业保险6.20万元、工伤保险1.24万元）、其他工资福利支出（个人取暖费14.61万元、休假探亲费62.59万元、其他工资福利支出26.21万元）、住房公积金140.87万元。

公用经费24.41万元，主要包括：商品和服务支出（福利费0.41万元）、工会经费24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是单位无此项资金。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有6辆，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年单位人民医院1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.41万元，比2024年预算增加0.38万元，增长1.58%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金2234.7万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2234.7万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2025年度没有扶贫资金安排的支出

（六）政府债务情况。

我单位2025年度无此项资金

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 附件：人民医院2025年部门预算报表