政府信息公开

工布江达县幼儿园2025年度部门（单位）预算

二〇二五年一月二十六日

目  录

第一部分  工布江达县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  工布江达县幼儿园预算明细表

第三部分  工布江达县幼儿园预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县幼儿园概况

一、主要职能

贯彻执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童发展和指南》等有关法律法规、方针政策，坚持民主管理、依法办园;按照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美各方面全面综合发展的教育;尊重幼儿的人格尊严和权益，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，全面实施质量教育:严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保障幼儿生命安全和身心健康;充分利用幼儿园和社区的资源优势，向家长和社会宣传科学育儿理念，提供科学教育指导，促进家庭教育质量的不断提升;承办上级交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置情况

我单位为事业单位，副科级编制机构，没有需要纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

工布江达县幼儿园2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县幼儿园2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1892.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1859.58万元，上年结转结余33.38万元；支出包括：教育支出1585.33万元、社会保障和就业支出177.7万元、卫生健康支出85.51万元、住房保障支出44.42万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1892.96万元，同比减少13.06万元，主要原因是：上年结转结余资金减少。其中：2025年一般公共预算拨款收入1859.58万元，占98.24%；上年结转结余33.38万元，占1.76%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1892.96万元，同比减少13.06万元，主要原因是：上年结转结余资金减少。其中：基本支出1536.37万元，占81.16%；项目支出356.59万元，占18.84%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1892.96万元，同比减少13.06万元，主要原因是：上年结转结余资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1859.58万元，上年结转结余33.38万元；支出包括：教育支出1585.33万元、社会保障和就业支出177.7万元、卫生健康支出85.51万元、住房保障支出44.42万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1859.58万元,比2024年执行数减少93.17万元，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1859.58万元,主要用于以下方面：教育支出1551.95万元，占83.45%；社会保障和就业支出177.7万元，占9.55%；卫生健康支出85.51万元，占4.6%住房保障支出44.42万元，占2.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为1585.33万元，比2024年执行数减少31.58万元，下降1.95%。主要是相关项目支出减少。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为0万元，比2024年执行数减少40万元，减少100%。主要是项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为177.7万元，比2024年执行数增加9.55万元，上升5.68%。主要是社保缴费基数上调导致支出增加。

4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为85.51万元，比2024年执行数增加7.88万元，上升10.15%。主要是社保缴费基数上调导致支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为44.42万元，比2024年执行数增加3.61万元，上升8.84%。主要是公积金缴费基数上调导致相应支出增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1536.37万元，其中：

人员经费1515.87万元，主要包括：工资性支出1515.87万元（基本工资225.91万元、津贴补贴832.24万元、奖金85.43万元）、机关事业单位养老保险缴费177.7万元、城镇职工基本医疗保险缴费85.51万元、其他社会保险缴费6.67万元（失业保险5.55万元、工伤保险1.12万元）、其他工资福利支出58万元、住房公积金44.42万元。

公用经费20.5万元，主要包括：商品和服务支出20.5万元（工会经费20.5万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我单位2025年度没有“三公”经费安排的支出，2024年也没有“三公”经费安排的支出。

2025年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）  0 万元，压缩（增长） 0 %。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出，2024年也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，2024年也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年单位的事业单位运行经费财政拨款预算20.5万元，比2024年预算减少17.62万元，降低46.22%。主要原因是生均公用经费和免费教育经费今年单独列在项目类支出中。

（二）政府采购情况说明。

我单位2025年度没有政府采购经费安排的支出，2024年也没有政府采购经费安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底，本单位及所属各预算单位共有车辆 0 辆，没有单位价值超过50万元的通用设备，没有单位价值超过100万元的专用设备。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 6 个，资金356.59万元，其中：中央转移支付资金0 万元，地方资金356.59万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2025年度没有扶贫资金安排的支出，2024年也没有政扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。

我单位截止2025年1月26日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 附件：县幼儿园2025年部门预算草案报表