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工布江达县财政局2025年度部门预算

2025年1月21日

目  录

第一部分  工布江达县财政局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  工布江达县财政局预算明细表

第三部分  工布江达县财政局预算数据分析

一、工布江达县财政局收支总体情况

二、工布江达县财政局收入总体情况

三、工布江达县财政局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县财政局概况

一、主要职能

工布江达县财政局作为一个单位纳入2025年部门预算编制范围。

（1）贯彻执行国家和自治区、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，起草全县财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件，研究拟订有关政策和财务会计制度并组织实施；

（2）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；

（3）负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据；会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金；

（4）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

二、部门（单位）机构设置情况

工布江达县财政局内设股室共有：办公室、预算国库股、综合股、行财股、农财股、经济建设股、县政府采购监督管理办公室；工布江达县会计核算中心；1个财政投资评审中心。

第二部分

工布江达县财政局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、财政拨款总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般预算支出表

七、一般预算基本支出表

八、一般预算“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出预算表

十六、项目支出表

第三部分

工布江达县财政局2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算3771.58 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2739.01万元、国有资本经营预算拨款收入0.08万元、上年结转1032.49万元；支出包括：一般公共服务支出1858.22万元、社会保障和就业支出51万元、卫生健康支出29.3万元、节能环保支出575.42万元、城乡社区支出61.15万元、自然资源海洋气象等支出7万元、住房保障支出36.25万元、国有资本经营预算支出0.31万元、灾害防治及应急管理支出223.12万元、其他支出134.4万元、债务付息支出795.41万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量3771.58 万元，同比减少5356.18万元，主要原因是：2024年有国企增加注册资金和5个污水处理整改费用等项目，2025年未安排。其中：上年结转1032.49万元，占27.38%；2025年一般公共预算拨款收入2739.01万元，占72.62%；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2025年国有资本经营预算拨款收入0.08万元，占0%。

三、部门（单位）支出总体情况

例如：支出预算总量3771.58万元，同比减少5356.18万元，主要原因是：2024年有国企增加注册资金和5个污水处理整改费用等项目，2025年未安排。其中：基本支出479.92万元，占12.72%；项目支出3291.66万元，占87.28%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3771.58万元，同比减少5356.18万元，主要原因是：2024年有国企增加注册资金和5个污水处理整改费用等项目，2025年未安排。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2739.01万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0.08万元、上年结转1032.49万元；支出包括：一般公共服务支出1858.22万元、社会保障和就业支出51万元、卫生健康支出29.3万元、节能环保支出575.42万元、城乡社区支出61.15万元、自然资源海洋气象等支出7万元、住房保障支出36.25万元、国有资本经营预算支出0.31万元、灾害防治及应急管理支出223.12万元、其他支出134.4万元、债务付息支出795.41万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3175.71万元,比2024 年执行数减少（或增加）5666.26万元，主要原因：2024年有国企增加注册资金和5个污水处理整改费用等项目，2025年未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3175.71万元,一般公共服务支出1858.22万元、社会保障和就业支出51万元、卫生健康支出29.3万元、节能环保支出575.42万元、城乡社区支出61.15万元、自然资源海洋气象等支出7万元、住房保障支出36.25万元、国有资本经营预算支出0.31万元、灾害防治及应急管理支出223.12万元、其他支出134.4万元、债务付息支出795.41万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为363.37万元，比2024年执行数减少9.51万元，下降2.55%。主要是2024年有国企增加注册资金项目，2025年未安排。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0.82万元，比2024 年执行数增加0.82万元，增长100%。主要是有年度综合考核奖金结转资金。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）预算数为1296.73万元，比2024年执行数减少501.19万元，下降27.88%。主要外聘人员工资及五险等项目减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）预算数为125万元，比2024年执行数增加100.35万元，增超过100%。主要财政投资评审第三方服务项目预算增加。

5. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）预算数为12.4万元，比2024年执行数减少37.69万元，下降75.24%。主要税务局外聘人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出的补助（项）预算数为51万元，比2024年执行数减少1.96万元，下降3.7%。主要人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为6.04万元，比2024年执行数减少0.27万元，下降4.28%。主要人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政事业单位医疗支出（项）预算数为23.26万元，比2024年执行数减少360.86万元，下降93.94%。主要2024年全县干部职工体检费预算在财政局，2025年未做预算。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算数为533.09万元，比2024年执行数减少5093.29万元，下降100%。主要2024年有污水处理整改费用，2025年未安排。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为36.25万元，比2024年执行数减少1.6万元，下降4.23%。主要公积金增资补缴减少。

11.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）预算数为223.11万元，比2024年执行数增加121.97万元，增加120.6%。主要消防运行经费增加。

12.债务付息支出（类）地方政府一般债券付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）预算数为395.41万元，比2024年执行数增加185.01万元，增长87.93%。主要一般债务付息增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出479.92万元，其中：

人员经费446.71万元，主要包括：基本工资63.53万元、津贴补贴211.76万元、奖金22.94万元、机关事业单位养老保险缴费51万元、职工基本医疗保险缴费23.26万元、公务员医疗补助缴费6.04万元、其他社会保险缴费0.75万元、其他工资福利支出31.18万元、住房公积金36.25万元。

公用经费33.21万元，主要包括：办公费8万元、印刷费1.38万元、水费0.1万元、电费0.6万元、邮电费0.2万元、差旅费4万元、维修(护)费0.2万元、工会经费6.21万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他商品和服务支出9.81万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为102.6万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置 100万元，公车运行费 2.6万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年（减少）99.86万元，（下降）49.32%，主要原因是2025年购置公务用车计划量减少，资金相应减少。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置 0辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元，我部门2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门机关1家行政单位以会计核算中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.21万元，比2024年预算减少1.76万元，降低5.03%。主要原因人员减少，人头经费减少。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常出差用途用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理36个，资金2259.17万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2259.17万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是旅游门票收入返还项目，资金249.03万元，占年初项目支出预算总额的6.6%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

本单位无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 附件：附件2：2025年预算公开报表