政府信息公开

工布江达县藏医院2025年度单位预算

2025年1月21日

目录

第一部分工布江达县藏医院单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分工布江达县藏医院单位预算明细表

第三部分工布江达县藏医院单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

工布江达县藏医院单位概况

一、主要职能

（一）单位构成

工布江达县藏医医院2025年预算编制科室包括办公室、门诊、康复理疗科、外治科、药浴科、B超室、化验室、药房、收费室、制剂中心等10个科室。

（二）部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议。引导全院职工树立正确的政治观和良好的职业道德，贯彻执行党的卫生方针和中医药政策，抓好医院的建设。

2、结合本县实际，研发推广藏药业。

3、防治疾病，保障人民健康，为社会主义现代化建设服务。

4、树立患者至上，全心全意为人民服务的思想，不断加强医德医风建设，纠正行业不正之风，建设符合国家标准的现代化藏医院。

5、承办县政府及上级业务部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

工布江达县藏医院无内设机构。

第二部分

工布江达县藏医院2025年度单位预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县藏医院2025年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算1020.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入874.63万元、上年结转145.41万元；支出包括：社会保障和就业支出80.43万元、卫生健康支出883.28万元、住房保障支出56.33万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量1020.04万元，同比增加46.10万元，主要原因是：2024年有结转的资金及2025年安排了藏医扶持资金140万元。其中：上年结转145.41万元，占14.26%；2025年一般公共预算拨款收入874.63万元，占85.74%；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、单位支出总体情况

支出预算总量1020.04万元，同比增加46.10万元，主要原因是：2024年有结转的资金及2025年安排了藏医扶持资金140万元。其中：基本支出695.03万元，占68.14%；项目支出325.01万元，占31.86%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1020.04万元，同比增加46.10万元，主要原因是：2024年有结转的资金及2025年安排了藏医扶持资金140万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入874.63万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转145.41万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出80.43万元、卫生健康支出883.28万元、住房保障支出56.33万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款874.63万元,比2024年执行数减少100.25万元，主要原因：2024年有结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款874.63万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出80.43万元，占9.20%；卫生健康支出737.87万元，占84.36%；住房保障支出56.33万元，占6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）预算数为80.43万元，比2024年执行数增加80.43万元，增长100%。主要是上年使用社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）科目核算，上年资金执行数72.77万元，增加7.66万元，增长10.53%，主要是人员增加，导致机关事业单位基本养老保险预算增加。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为652.74万元，比2024年执行数减少191.78万元，降低22.71%。主要是2024年有结转项目资金。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为39.60万元，比2024年执行数增加38.02万元，增长超过了100%。主要是上级转移支付的项目资金较往年提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为36.15万元，比2024年执行数增加36.15万元，增长100%。主要是上年使用卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）科目核算，上年资金执行数32.63万元，增加2.52万元，增长7.72%，主要是人员增加，导致事业单位医疗预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为9.39万元，比2024年执行数增加0.91万元，增长10.73%。主要是人员增加，导致公务员医疗补助预算增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为56.33万元，比2024年执行数增加5.48万元，增长10.78%。主要是人员增加，导致住房公积金预算增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出695.03万元，其中：

人员经费685.25万元，主要包括：工资性支出464.71万元（基本工资103.05万元、津贴补贴325.92万元、奖金35.74万元）、机关事业单位养老保险缴费80.43万元、城镇职工基本医疗保险缴费36.15万元、公务员医疗补助9.39万元、其他社会保险缴费3.02万元（失业保险2.52万元、工伤保险0.50万元）、其他工资福利支出35.22万元（个人取暖费4.73万元、休假探亲费17.39万元、其他工资福利支出13.10万元）、住房公积金56.33万元。

公用经费9.78万元，主要包括：商品和服务支出9.78万元（福利费0.13万元）、工会经费9.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是单位无此项资金。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3辆，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年单位工布江达县藏医院等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.78万元，比2024年预算增加0.92万元，增长10.38%。主要原因是人员增加，单位资金增加。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是本院物资或药浴所需材料搬运用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金874.63万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金874.63万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2025年度没有扶贫资金安排的支出

（六）政府债务情况。

我单位2025年度无此项资金

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 附件：藏医院2025年部门预算报表