政府信息公开

中共工布江达县委统一战线工作部

2025年度部门（单位）预算

年     月     日

目  录

第一部分  中共工布江达县委统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分中共工布江达县委统一战线工作部预算明细表

第三部分 中共工布江达县委统一战线工作部预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共工布江达县委统一战线工作部概况

一、主要职能

（1）调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策；向上级反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；

（2）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设；

（3）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针政策问题；

（4）负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作；

（5）负责联系工商联，调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；

（6）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物；

（7）完成上级交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

工布江达县统战部内设机构包括办公室、民宗局、工商业联合会、工布江达县拉如寺管理委员会。

没有纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

中共工布江达县委统一战线工作部年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共工布江达县委统一战线工作部2024年度部门（单位）

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1183.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1109.97万元、上年结转73.62万元；支出包括：一般公共服务支出969.6万元、社会保障和就业支出92.35万元、卫生健康支出54.37万元、住房保障支出67.27万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1183.59万元，同比增加190.95万元，主要原因是：一般公共预算收入增加。其中：上年结转73.62万元，占6.22%；2024年一般公共预算拨款收入1109.97万元，占93.78 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1183.59万元，同比增加190.95万元，主要原因是：一般公共服务支出增加。其中：基本支出902.43万元，占76.25%；项目支出281.16万元，占23.75%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1183.59万元，同比增加190.95万元，主要原因是：一般公共预算收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1183.59万元、上年结转190.95万元；支出包括：一般公共服务支出969.6万元、社会保障和就业支出92.35万元、卫生健康支出54.37万元、住房保障支出67.27万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1183.59万元,比2024 年执行数减少190.95万元，主要原因：一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1183.59万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出969.6万元，占81.92%；社会保障和就业支出92.35万元，占7.81%；卫生健康支出54.37万元，占4.6%；住房保障支出67.27万元，占5.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）预算数为10万元，比2024年执行数减少0.6万元，下降5.66%。主要是民族团结创建工作的开展业务相关活动。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）预算数为249.82万元，比2024年执行数增加215.53万元，上升628.55%。主要是人员变动导致相关支出增加。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算数为21.34万元，比2024年执行数减少146.18万元，下降87.27%。主要是统战实事项目减少。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算数为688.44万元，比2024年执行数增加94.26万元，增加15.87%。主要是相关业务开展次数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保缴费支出（项）预算数为92.35万元，比2024年执行数增加11.56万元，上升14.31%，主要是人员变动导致相关支出增加，补缴往年欠缴人员经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为11.21万元，比2024年执行数增加1.51万元，上升15.57%。主要是人员变动导致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为43.16万元，比2024年执行数增加5.81万元，上升15.56%。主要是人员变动导致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为67.27万元，比2024年执行数增加9.06万元，上升15.57%。主要是人员变动导致

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出902.433万元，其中：

人员经费807.27万元，主要包括：工资性支出554.33万元（基本工资121.61万元、津贴补贴390.08万元、奖金42.64万元）、机关事业单位养老保险缴费92.35万元、职工基本医疗保险缴费43.16万元、公务员医疗补助11.21万元、其他社会保险缴费0.76万元（失业保险0.18万元、工伤保险0.58万元）、其他工资福利支出38.19万元、住房公积金67.27万元。

公用经费95.16万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费25万元、印刷费10万元、水费0.1万元、差旅费5万元、维修(护)费4万元、劳务费2.4万元、工会经费11.34元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出19.15万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为18万元，其中：公车运行费18万元。“三公”经费预算比2024年增2万元，增长12.5%，主要原因是公务车辆运行增加。

2025年公务用车购置 0 辆、保有 2 量。

八、政府性基金预算支出总体情况

我局2025年度没有政府性基金安排的支出，2024年也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，2024年也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门（单位）机关的机关运行经费财政拨款预算   95.16万元，比2024年预算增加10.18万元，增长11.98%。主要原因是办公费支出增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2025年度没有政府采购预算经费安排的支出，2024年也没有政府采购预算经费安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要是部门公务用途的车辆。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 10个，资金 207.54万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金207.54万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年度没有扶贫资金管理使用的支出，2024年也没有扶贫资金管理使用的支出。

（六）政府债务情况。

本单位截止2025年1月27日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

     附件：统战部2025年预算公开

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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