政府信息公开

工布江达县交通运输局2025年度部门

（单位）预算

二0二五年一月二十二日

目  录

第一部分  工布江达县交通运输局（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  工布江达县交通运输局预算明细表

第三部分  工布江达县交通运输局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县交通运输局概况

一、主要职能

（一）基本情况。

1．主要职能

（1）部门基本职责

贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。贯彻执行全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。贯彻执行国家和交通运输行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范。

（2）负责统筹推进本县综合交通运输体系建设。负责涉及本县综合运输体系的规划协调工作，组织有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通方式融合。

（3）拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施。参与拟定本县物流业发展战略和规划。组织指导本县公路、水路行业有关体制机制改革。

（4）承担本县公路、水路运输市场监管责任。贯彻执行全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导公交、出租车行业管理工作。负责场站建设。按规定权限协调交通运输国际合作与交流有关事项。

（5）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关工程建设，监督工程质量有关工作。承担全县农村公路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担本县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（6）负责提出本县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审核、核准国家、自治区和林芝市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。贯彻执行公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地价格等政策建议。

（7）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。

（8）统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导检查和监督考核本县农村公路的管理、维护和执法。

（9）贯彻执行经营性机动车营运安全标准以及机动车废报政策和标准，监督指导营运车辆综合性能监测管理。贯彻执行渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准，承担本县渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

（10）负责全县农村公路路网运行监测和协调，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。

（11）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（12）指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（13）协调邮政相关工作。

（14）完成县委、政府及上级相关部门交办的其他任务。

（二）机构设置

工布江达县交通运输局行政编制，下设项目办、财务室、综合办、农村公路养护所、运政办。

二、部门（单位）机构设置情况

我局独立核算机构1个，较上年无变化，单位内设机构为会计核算中心。

第二部分

工布江达县交通运输局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

工布江达县交通运输局2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 6255.28万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6255.28万元；支出包括：社会保障和就业支出43.39万元、卫生健康支出24.69万元、交通运输支出6156.65万元、住房保障支出30.55万元。                    

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量6255.28万元，同比增加 4718.81万元，主要原因是：预算增加。2025年一般公共预算拨款收入6255.28万元，占100%；

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 6255.28万元，同比增加4718.81万元，主要原因是：预算增加。其中：基本支出 397.18 万元，占 0.64 %；项目支出 5858.1  万元，占  94 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算  6255.28 万元，同比增加   4718.81万元，主要原因是： 项目经费增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入  6255.28 万元，社会保障和就业支出  43.39 万元、卫生健康支出  24.69 万元、住房保障支出  30.55 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 6255.28  万元,比2024 年执行数增加4718.81万元，主要原因： 项目经费增多，新增人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款  6255.28 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.39万元、卫生健康支出24.69万元、交通运输支出6156.65万元、住房保障支出30.55万元。                  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出  397.18 万元，其中：

人员经费 372.46  万元，主要包括：工资性支出（基本工资56.23万元、津贴补贴176.17万元、奖金19.37万元）、机关事业单位养老保险缴费43.39万元、城镇职工基本医疗保险缴费19.6万元、公务员医疗补助5.09万元、其他社会保险缴费0.35万元、其他工资福利支出21.71万元

公用经费 24.72  万元，主要包括：商品和服务支出（办公费2万元、印刷费2万元、水费0.1万元、电费1.3万元、邮电费1.96万元、取暖费0.8万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费3.8万元、维修（护）费0.9万元、劳务费3万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出2.57万元）、工会经费5.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

工布江达县应急管理局2025年“三公”经费预算数3.8万元，其中：公务用车购置及运行费3.8万元，全部为公务用车运行费；本单位2025年无公务接待费、无因公出国（境）费。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出，2024年也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，2024年也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门的机关运行经费财政拨款预算24.72万元，比2024年预算增加2.13万元，上升0.91%。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2025年度没有政府采购经费安排的支出，2024年也没有政府采购经费安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，没有单位价值超过50万元的通用设备，也没有单位价值超过100万元的专用设备。

（四）2025年预算绩效情况说明。

我部门2025年度没有扶贫资金安排的支出，2024年也没有政扶贫资金安排的支出。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门截止2025年1月20日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 附件：附件2：2025年预算公开报表