政府信息公开

工布江达县卫生和健康委员会2025年度  部门预算

  2025年1月22日

目  录

第一部分工布江达县卫生和健康委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分工布江达县卫生和健康委员会部门预算明细表

第三部分工布江达县卫生和健康委员会部门预算数据分析

 一、收支总体情况

 二、收入总体情况

 三、支出总体情况

 四、财政拨款收支总体情况

 五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

 六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

 七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

 八、政府性基金预算支出总体情况

 九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

 八、其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县卫生和健康委员会概况

 一、主要职责

贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟定全县卫生健康事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施办并组织实施。

工布江达县卫健委为行政编制5名，科级领导职数5名（含一名正科级副主任、不含兼职）

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟定全县卫生健康事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施办并组织实施。

2.协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定全县推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.负责推进全县老年健康服务体系建设，积极参与并推进医养结合工作

4.制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生领域安全生产监督管理和应急处置工作。

5.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善全县计划生育政策。

6.指导全县卫生健康工作，负责承担全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全县卫生健康科技创新发展。

7.负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作，会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。

8.负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

9.协调推进卫生健康对口支援受援工作。

10.负责县保健对象的医疗保健工作，承担重大活动的医疗卫生保障工作。

11.贯彻落实传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法律法规、政策、规划、标准、负责疾病预防控制网络和工作体系建设。

12.领导全县疾病预防控制机构业务工作，制度监督检查和考核评价办法并组织实施。制定县疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预警，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作、建立上下联动分工协作机制。

13.制定并组织实施落实全县免疫规划及严重人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作组织制定检疫、监测传染病目录、提出法定传染病种调整建议。

14.完成县委、政府及上级业务部门交办的其他任务。

15.职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康工布江达建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

16.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

17.组织拟定并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

18.制定全县全区医疗机构、医疗服务行业监督管理办法并监督实施，建立全县医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全县医疗服务规划、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范并组织实施。

19.负责医疗废物的收集、贮存、运输、处置。

20.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

21.完成县委、政府交办其他任务。

（二）与其他部门的有关职责分工

1.与县发展和改革委员会有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口预警监测工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定县人口发展规划和政策，落实国家、自治区和林芝市人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估县人口变动情况及趋势影响，建立全县人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家、自治区和林芝市人口发展战略、规划和人口政策，研究提出县人口发展战略，拟定县人口发展规划和人口政策，研究提出县人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟定县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

3.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

4.与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

本规定由县委、县政府负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

卫健委内设  1 个机构、有 14 个二级单位。

第二部分

工布江达县卫生和健康委员会2025年预算明细表

（表格详见附表）

第三部分

工布江达县卫生和健康委员会2025年   部门预算数据分析

一、卫健委收支总体情况

收支总预算 1813.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。

二、卫健委收入总体情况

收入预算总量 1813.98 万元，同比增加1269.38万元，主要原因是： 专项资金和人员增加 。其中：上年结转 50.88 万元，占 2.8 %；2025年一般公共预算拨款收入1763.1万元，占 97.2 %；2025年政府性基金预算拨款收入无此项资金万元，占    %；2025年国有资本经营预算拨款收入  无此项资金 万元，占    %。

三、卫健委支出总体情况

支出预算总量 1813.98 万元，同比增加1269.38万元，主要原因是： 专项资金和人员增加 。其中：基本支出 375.27 万元，占 20.69 %；项目支出 1438.71 万元，占 79.31 %；事业单位经营支出 无此项资金 万元，占   %……。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1813.98 万元，同比增加1269.38 万元，主要原因是：专项资金和人员增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入  1763.1 万元、政府性基金 无此项资金 万元、国有资本经营预算  无此项资金 万元、上年结转 50.88 万元；支出包括：一般公共服务支出   万元、外交支出   万元、教育支出   万元、科学技术支出   万元、文化旅游体育与传媒支出   万元、社会保障和就业支出 35.64 万元、卫生健康支出 1752.61 万元、住房保障支出 25.73 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1763.1 万元,比2024年执行数增加 1269.38 万元，主要原因： 专项资金和人员增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1763.1 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.64 万元、卫生健康支出 1752.61 万元、住房保障支出 25.73 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对卫健委一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为35.64 万元，比2024年执行数增加 20.34 万元，增加 57.07 %。主要是人员增加。

2.卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 1752.61  万元，比2024年执行数增加 1234.66 万元，增加 70.45 %。主要是专项资金增加。

3.住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 25.73 万元，比2024年执行数增加 14.39 万元，增加 55.93 %。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 375.27 万元，其中：人员经费 352.5 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 22.77 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 无此项资金 万元，公务用车购置 无此项资金 万元，公车运行费 3 万元，公务接待费 无此项资金 万元。“三公”经费预算比2024年增加 1.5 万元，增长 50 %，主要原因是 车辆新增 。

2025年因公出国（境） 0  个团组、 0  人，公务用车购置  0 辆、保有 0  量，国内公务接待 0  批次、 0  人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 无此项资金  万元,比2024年执行数减少   万元，主要原因：         。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

卫健委2025年度没有政府性基金安排的支出。

例如：“三公”经费预算数为   万元，其中：因公出国（境）费   万元，公务用车购置及运行费   万元，公务接待费   万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）   万元，压缩（增长）   %，主要原因是   。

因公出国（境）   个团组、   人，公务用车购置   辆、保有   量，国内公务接待   批次、   人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年卫健委涉及 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 1813.98 万元，比2024年预算增加 1269.38 万元，增长 97.2 %。主要原因是 专项资金增加 。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 9 万元，其中：政府采购货物预算 9  万元、政府采购工程预算   万元、政府采购服务预算   万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中， 科 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 2 辆、机要通信用车   辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车   辆，其他用车主要是   用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 1 辆车进行报废。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 14 个，资金 1438.71 万元，其中：中央转移支付资金 39.8 万元，地方资金 1398.91 万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

卫健委2025年度没有扶贫基金安排的支出。

（六）政府债务情况。

   卫健委2025年度没有扶贫基金安排的支出。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：2025年预算公开表