政府信息公开

工布江达县娘蒲乡人民政府

2025年度部门预算

二零二五年一月二十四日

目  录

第一部分  工布江达县娘蒲乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  工布江达县娘蒲乡人民政府预算明细表

第三部分   工布江达县娘蒲乡人民政府预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县娘蒲乡人民政府概况

一、主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、防疫、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、环境保护、综合执法、安全生产、应急管理等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权力、民主权力和其他权力；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 二、部门机构设置情况

工布江达县娘蒲乡人民政府内设机构包括党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室、生态环境和自然资源办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农牧综合服务中心、文化旅游综合服务中心及卫生院。

第二部分

工布江达县娘蒲乡人民政府

2025年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

工布江达县娘蒲乡人民政府

2025年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 1542.99  万元。收入包括：一般公共预算1362.19万元拨款收入、政府性基金拨款收入0万元、国资0万元预算拨款收入、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转180.81万元；支出包括：一般公共服务支出 1111.72万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出18.54万元、社会保障和就业支出132.29万元、卫生健康支出79.58万元、节能环保支出6.74万元、城乡社区支出3.44万元、农林水支出93.46万元、住房保障支出97.22万元。

二、部门收入总体情况

 收入预算总量 1542.99  万元，同比减少117.15 万元，主要原因是：2025年一般公共预算拨款收入减少   。其中：上年结转 180.81 万元， 占 11.71  %；2025年一般公共预算拨款收入 1362.19万元，占 88.28 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0  %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 1542.99万元，同比减少 117.15 万元，主要原因是：2025年项目支出减少 。其中：基本支出 1246.24 万元，占 80.76 %；项目支出296.75 万元，占 19.23 %；事业单位经营支出  0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1542.99万元 ，同比减少117.15  万元，主要原因是：2025年一般公共服务支出减少    。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1362.19 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转180.81  万元；支出包括：一般公共服务支出 1111.72万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出18.54万元、社会保障和就业支出132.29万元、卫生健康支出79.58万元、节能环保支出6.74万元、城乡社区支出3.44万元、农林水支出93.46万元、住房保障支出97.22万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1542.99 万元,比2024 年执行数减少增加117.15 万元，主要原因： 2025年一般公共服务支出减少  。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1542.99万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1111.72万元，占 72.05 %；外交支出0万元，占 0 %；教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出18.54万元，占 0 %；社会保障和就业支出132.29万元，占 8.57 %；卫生健康支出79.58万元，占 5.16 %；节能环保支出6.74万元，占 0.44 %；城乡社区支出3.44万元，占 0.22 %；农林水支出93.46万元，占 6.05 %；住房保障支出97.22万元，占  6.30 %。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为 8.05 万元，比2024年执行数减少 7.95万元，下降49.68%。主要是2025年其他人大事务支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算数为 1.05 万元，比2024 年执行数减少 0.95 万元，下降 47.5 %。主要是2025年减少其他政协事务支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1038.52万元，比2024 年执行数减少14.83万元，下降1.41 %。主要是2025年一般行政管理事务减少。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为 64.09 万元，比2024 年执行数减少38.53万元，下降37.55 %。主要是2025年减少其他组织事务支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为18.04万元，比2024 年执行数增加10.47万元，上升138.31%。主要是2025年其他文化和旅游支出增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算数为0.5 万元，比2024 年执行数减少4.5万元，下降0.9 %。主要是2025年减少文化活动支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为132.29万元，比2024 年执行数减少0.39万元，下降0.29 %。主要是2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算数为1.006万元，比2024 年执行数减少0.49万元，下降32.66%。主要是2025年减少其他公共卫生支出。    

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为16.20万元，比2024 年执行数增减少0.23万元，下降1.39%。主要是2025年公务员医疗补助减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为62.38万元，比2024 年执行数增加0.87万元，上升1.39%。主要是2025年行政事业单位医疗增加。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算数为6.74万元，比2024 年执行数减少7.26万元，下降51.85%。主要是2025年减少其他环境保护管理事务支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算数为1万元，比2024 年执行数增加0万元，上升0%。主要是2025年林业草原防灾减灾支出无增减变化。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算数为49.28万元，比2024 年执行数减少78.72万元，下降61.5%。主要是2025年减少其他农村综合改革支出。

 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为97.22万元，比2024年执行数减少1.36万元，下降1.38%。主要是2025年住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1246.24 万元，其中：

人员经费1165.46万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出800.95万元（基本工资143.58万元、津贴补贴595.76万元、奖金61.61万元）、机关事业单位养老保险缴费132.29万元、城镇职工基本医疗保险缴费62.38万元、公务员医疗补助16.20万元、其他社会保险缴费3.05万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出53.37万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 80.78 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费5.04万元、印刷费1.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费5.00万元、邮电费8.35万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.00万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费19.35万元、其他交通费用1.50万元、税金及附加费用0万元、公务通讯补贴7.00万元、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费0万元、食堂补助0万元、邮寄费0万元、其他商品和服务支出13.82万元、工会经费16.28万元、车辆保险0万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为 19.35 万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置  0 万元，公车运行费 19.35 万元，公务接待费  0  万元。“三公”经费预算比2024年减少  0.9 万元，压缩 4.44    %，主要原因是  2025年公务用车运行费减少      。

2025年因公出国（境）  0 个团组、  0 人，公务用车购置  0 辆、保有  3 量，国内公务接待 0  批次、 0  人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0  万元,比2024年执行数减少  0 万元，主要原因：2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

我部门2025年度没有政府性基金安排的支出，2024年也没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年工布江达县娘蒲乡人民政府机关运行经费财政拨款预算80.78万元，比2024年预算减少  3.23 万元，降低  3.84  %。主要原因是  2025年差旅费、公车运行维护费等支出比上一年有所减少  。

（二）政府采购情况说明。

1.关于娘蒲乡采购高原生态梅花鹿养殖项目的函采购送审价681600元，中标价636085.42，节约价45514.58元。

2.关于娘蒲乡采购新建娘亚牦牛集中养殖示范项目的函采购送审价1013934.86元，中标价1012980.55元，节约价954.31元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年  1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4  辆，其中，  乡 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 4  辆，其他用车主要是 开会、下村等  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  0 台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的  0 辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 19 个，资金 1362.19  万元，其中：中央转移支付资金 0  万元，地方资金 1362.19  万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理  0 个，占年初项目支出预算总额的 0  %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2025年1月24日，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2025年1月24日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：娘蒲乡2025年部门预算草案报表