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西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门（单位）预算

二〇二五年一月二十三日

目  录

第一部分 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办公室预算明细表

第三部分 西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办公室预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林芝市工布江达县人民代表大会常务委员会办公室（部门/单位）概况

一、部门概述

（一）部门基本情况

1.部门基本职责。

（1）财政经济委员会。负责对经济法律、法规实施情况的监督检查，提出意见和建议；负责对国民经济和社会发展计划（草案）报告、财政预决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、财政预算调整方案进行初审，并监督执行情况；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。

（2）教育科学文化卫生委员会。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在教育、科学、文化、卫生事业方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。

将民族宗教委员会工作纳入教育科学文化卫生委员会，主要负责以下工作：负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在民族、宗教、外事、侨务工作方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及民族、宗教、外事、侨务工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责组织、督促办理同民族宗教委员会有关的决议，提出审查意见。

（3）社会建设委员会。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在劳动就业、社会保障、民政事务、农业农村、生态环境、资源保护、群团组织、安全生产等方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对劳动就业、社会保障、民政事务、农业农村、生态环境、资源保护、群团组织、安全生产等工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。

（4）县人大常委会办公室。主要职责是:负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的服务保障工作；根据主任会议决定草拟有关法规草案；承办权力机关交办的监督工作辅助事项；负责办理县人民代表大会选举工作及其常务委员会人事任免事项；组织办理县人大代表提出的建议、批评和意见，办理县人大代表和人民群众来信、来访工作;负责常委会交办的其他事宜，为常委会履职发挥参谋助手作用。

2.部门组织机构情况。

工布江达县人大常委会设3个专门委员会，即：财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会，均为正科级。工布江达县人大常委会设正科级办事机构，即：人大常委会办公室。

3.部门人员情况。

县人大常委会（以下称县人大常委会）设正科级办事机构，即：人大常委会办公室。是行政机关单位，执行行政单位会计制度,财务实行独立核算。

   工布江达县人大为行政编制。设办公室1个，委员会3个。2024年编制人数10人，未在编制7人，实有在职人员17人。

第二部分

人大办（部门/单位）2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

人大办（部门/单位）2025年度部门（单位）预算数据分析

    一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算  754.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入707.55万元、上年结转47.40万元；支出包括：一般公共服务支出617.53万元、社会保障和就业支出58.32万元卫生健康支出35.36万元、住房保障支出43.74万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量  754.95万元，同比减少50.17万元，主要原因是：一般公共预算资金减少。其中：上年结转 47.40  万元， 占 6.28  %；2025年一般公共预算拨款收入 707.55  万元，占 93.72 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量  754.95 万元，同比减少  50.17  万元，主要原因是： 一般公共服务支出减少。其中：基本支出 601.73万元，占 79.7 %；项目支出 153.22  万元，占  20.3%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 754.95万元，同比减少45.12万元，主要原因是： 一般公共预算资金和一般公共服务支出的减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 754.95 万元、上年结转 47.40 万元；支出包括：一般公共服务支出617.53万元、社会保障和就业支出 58.32 万元、卫生健康支出  35.36 万元、住房保障支出  43.74万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款754.95万元,比2024 年执行数减少 50.17万元，主要原因：一般公共预算拨款收入的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款754.95万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 617.53 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出 58.32 万元，占 7.7%；卫生健康支出 35.36 万元，占 4.7 %；住房保障支出  43.74 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为  100.18万元，比2024年执行数减少 8.48万元，下降 7.8 %。主要是乡镇人大经费从今年开始县财政直接拨给各乡镇不经过县人大。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为 464.31万元，比2024年执行数增加 42.67 万元，增加 10.12  %。主要是人员增加支出增加。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）预算数为40.02万元，比2024 年执行数减少 40.78 万元，减少 50.47  %。主要是乡镇人大经费从今年开始县财政直接拨给各乡镇不经过县人大。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数为13.01 万元，比2024年执行数减少 6.99 万元，减少 34.95 %。主要是召开会议次数减少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为58.32 万元，比2024年执行数减少 1.7 万元，减少 2.83  %。主要是人员工资及五险基数变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.29万元，比2024年执行数减少0.21万元，减少0.28  %。主要是人员工资及五险基数变动。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为28.07万元，比2024年执行数减少0.82 万元，减少2.83  %。主要是人员工资及五险基数变动。

8.住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）预算数为43.74 万元，比2024 年执行数减少1.28万元，减少 2.84 %。主要是人员工资及五险基数变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出  601.73 万元，其中：

人员经费 568.44 万元，主要包括：工资性支出385.9万元（基本工资91.13万元、津贴补贴265.09万元、奖金29.68万元）、机关事业单位养老保险缴费58.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费28.07万元、公务员医疗补助7.29万元、其他社会保险缴费0.38万元（工伤保险0.36万元）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）44.76万元、住房公积金43.74万元。

公用经费 33.29 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费1.92万元、印刷费1.51万元、邮电费1.26万元、差旅费4.70万元、电费1.1 万元 水费0.18万元福利费0.1万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出6.73万元）、工会经费7.79万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为  8   万元，其中：公车运行费 8   万元。“三公”经费预算比2024年相等。

2024年公务用车购置  0 辆、保有 1  辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门（单位）2025年度没有政府性基金安排的支出，并且我部门（单位）2024年度也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门（单位）2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，并且我部门（单位）2025年度也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年人大办部门（单位）机关运行经费财政拨款预算   33.29万元，比2024年预算增加 0.29 万元，增长 0.88  %。主要原因是  人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

  无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金105.32万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金105.32万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2025年1月底，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2024年1月底，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 附件：部门预算草案报表 (人大)