政府信息公开

2025年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

工布江达县人力资源社会保障局2025年度部门（单位）预算

2025年1月26日

目录

第一部分工布江达县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分工布江达县人力资源和社会保障局部门（单位）预算明细表

第三部分工布江达县人力资源和社会保障局部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

工布江达县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）部门职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障的法律法规，贯彻执行区、市人力资源和社会保障地方性法规和政府规章，拟定全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进全县就业工作，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业创业政策。

（四）统筹推进建立城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行区、市关于参保人员社会保险关系转移接续办发。会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预算决算草案，贯彻执行相关社会保险基金投资运营政策。

（五）监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。监督实施职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工政策及女工、未成年工的特殊劳动保障政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（六）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限拟定事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

（七）完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设1个机构、0个处（详细到1个二级单位、0个三级预算单位。

第二部分

工布江达县人力资源和社会保障局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

工布江达县人力资源和社会保障局2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算2807.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2807.38万元、上年结转89.411万元；支出包括：社会保障和就业支出2531.19万元、卫生健康支出245.55万元、农林水支出80万元、住房保障支出40.05万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量2896.79万元，同比减少309.53万元，主要原因是：上年结转结余减少。其中：上年结转89.41万元，占3%；2025年一般公共预算拨款收入2807.38万元，占97%；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量2896.79万元，同比减少309.53万元，万元，主要原因是：上年结转结余减少。其中：基本支出637.19万元，占22%；项目支出2259.6万元，占78%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2896.79万元，同比减少309.53万元，主要原因是：上年结转结余减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2807.38万元、上年结转89.41万元；支出包括：社会保障和就业支出2531.19万元、卫生健康支出245.55万元、农林水支出80万元、住房保障支出40.05万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款2896.79万元,比2024年执行数减少309.53万元，主要原因：社会保障和就业支出比上一年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：：一般公共预算当年拨款2896.79万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出2531.19万元，占87.4%；卫生健康支出245.55万元，占8%；农林水支出80万元，占3%，住房保障支出40.05万元，占1.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.    社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算数为503.39万元，比2024年执行数增加176.32万元，上升54%。主要是2025年工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数为58.3万元，比2024年执行数增加29.39万元，上升50%。主要是2024年其他人力资源和社会保障管理事务支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算数为1733.66万元，比2024年执行数减少126.47万元，下降7%。主要是2025年其他就业补助支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）预算数为7.9万元，比2024年执行数减少608.1万元，下降98.7%。主要是2025年就业创业服务补贴减少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）预算数为91.38万元，比2024年执行数减少82.24万元，下降47.4%。主要是2025年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

6.社会保障和就业支出（类）财政对机关事业单位职业年金缴费支出（款）财政对机关事业单位职业年金缴费支出的补助（项）预算数为136.57万元.

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为6.67万元，比2024年执行数增加1.75万元，增加34.5%。主要是2025年公务员医疗补助增加。

8.卫生健康支出（类）财政对行政单位医疗基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为93.52万元，比2024年执行数增加74.29万元，上升387.2%。主要是2025年财政对城乡居民医疗保险基金的补助科目调整。

9.卫生健康支出（类）财政对 其他医疗保障管理事务支出的补助（款）财政对 其他医疗保障管理事务支出（项）预算数为145.36万元，比2024年执行数增加21.31万元，上升14.7%。主要是2025年财政对其他医疗保障管理事务支出基金的补助增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为80万元，比2024年执行数减少44.16万元，下降35.5%。主要是2025年其他农业农村支出减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为40.05万元，比2023年执行数增加10.14万元，上升34%。主要是2025年住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出637.19万元，其中：人员经费600.9万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出600.9万元（基本工资128.17万元、津贴补贴234.58万元、奖金25.36万元）、机关事业单位养老保险缴费61.38万元、城镇职工基本医疗保险缴费25.7万元、公务员医疗补助6.67万元、其他社会保险缴费（失业保险0.82万元、工伤保险0.38万元）1.2万元、住房公积金40.05万元、其他工资福利支出77.79万元。

公用经费36.29万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出36.329万元（办公费6万元、印刷费0.6万元、水费0.1万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费4.5万元、工会经费7.79万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出10.14万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费3万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年增加0.5万元，增加17%，主要原因是公务用车运行费增加。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2辆，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出，2024年也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费支出，2023年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年人社局的机关运行经费财政拨款预算36.29万元，比2024年预算增加9.5万元，上升35.4%。主要原因是其他商品和服务支出比上一年有所增加。

（二）政府采购情况说明。

2025年无本部门及所属各预算单位政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金2228.7万元，其中：中央转移支付资金726.8万元，地方资金1501.85万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2025年1月25日，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2025年1月25日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：2025年工布江达县人力资源和社会保障局部门预算报表