政府信息公开

 2025年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

工布江达县融媒体中心（广播电视台）

2025年度部门（单位）预算

二零二五年 一月 二十五日

目  录

第一部分  工布江达县融媒体中心（广播电视台）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  工布江达县融媒体中心（广播电视台）部门（单位）预算明细表

第三部分 工布江达县融媒体中心（广播电视台）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县融媒体中心（广播电视台）概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

    1.宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和自治区党委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责全县思想政治工作。

5.负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，做好正面宣传工作。指导协调全县新闻工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关本系统行政审批工作，统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责县内主要媒体及记者站的监督管理和全县新闻记者证的申报工作。

7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。协调制定重大网络舆情宣传引导口径。

8.从宏观上统筹协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设，负责县社会主义精神文明建设活动的规划和组织实施。

9.负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。

10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

11.统筹指导全县舆情信息工作。

12.统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我县对外宣传事业发展规划。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调县委各部门和乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

13.按照干部管理权限、负责县直宣传系统干部管理；负责组织开展宣传系统干部教育培训和人才工作。

14.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导工布江达县广播电视台。

15.完成县委及上级相关部门交办的其他任务。部门组织机构情况。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 1  个机构、  0 个处（详细到  0 个二级单位、 0  个三级预算单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

工布江达县融媒体中心（广播电视台）

2025年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

工布江达县融媒体中心（广播电视台）2025年度

部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算  642.2 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入626.27 、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转15.94 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出530.01 万元、社会保障和就业支出48.38万元、卫生健康支出28.52万元、住房保障支出35.29万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 642.2万元，同比增加  27.38万元，主要原因是： 一般公共预算拨款收入增加   。其中：上年结转 15.94  万元， 占 2.48 %；2025年一般公共预算拨款收入  626.27万元，占 97.52  %；2025年政府性基金预算拨款收入 0  万元，占 0   %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0  万元，占 0   %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 642.2 万元，同比增加 27.38 万元，主要原因是： 一般公共预算拨款收入增加住房保障支出增加 。其中：基本支出 458.2万元，占 71.34  %；项目支出  184.01 万元，占 28.66  %；事业单位经营支出 无此项资金  万元，占 0  %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 642.2万元，同比增加 27.38 万元，主要原因是： 一般公共预算拨款收入增加住房保障支出增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 626.27万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 15.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 0万元、外交支出 0万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出530.01万元、社会保障和就业支出48.38万元、卫生健康支出28.52万元、住房保障支出35.29万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 642.2万元,比2024 年执行数增加 27.38万元，主要原因：一般公共预算拨款收入增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款642.2万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出530.01万元、社会保障和就业支出48.38万元、卫生健康支出28.52万元、住房保障支出35.29万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目，主要原因 新调入干部人员经费增加 。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广电支出（项）预算数为 181.57 万元，比2024年执行数减少 15.87万元，减少 7.89 %。主要是其他广电项目支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）预算数为 346.01  万元，比2024 年执行数增加  54.78 万元，增加 18.8   %。主要是行政运行支出的增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）预算数为 2.43 万元，比2024 年执行数减少  26.43 万元，减少 91.54  %。主要是一般行政管理事务支出的减少。

4.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老指出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 48.38 万元，比2024 年执行数增加  6.22 万元，增加 14.75  %。主要是社会保障就业支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 58.8万元，比2024 年执行数增加 8万元，增加 15.74  %。主要公务员医疗补助支出增加。   

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 22.64万元，比2024 年执行数增加 3.08万元，增加 15.74  %。主要事业单位医疗支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）事住房公积金（项）预算数为 35.29万元，比2024 年执行数增加 4.81万元，增加 15.78  %。主要住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 458.20 万元，其中：

人员经费 426.75 万元，主要包括：工资性支出（基本工资 62.24万元、津贴补贴 205.82万元、奖金 22.34万元）、机关事业单位养老保险缴费 48.38万元、城镇职工基本医疗保险缴费 22.64万元、公务员医疗补助 5.88 万元、其他社会保险缴费 1.71 万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）22.45万元、住房公积金35.29万元。

公用经费31.45万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费2万元、印刷费1万元、水费0.1万元、邮电费0.37万元、差旅费4万元、维修(护)费2万元、专用材料费4.89万元、劳务费1万元、福利费0.102万元公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出5.038万元）、工会经费5.95万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为  5 万元，其中：因公出国（境）费无此项资金 ，公务用车购置无此项资金 ，公车运行费 5 万元，公务接待费无此项资金 万元。“三公”经费预算比2024年无变化。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门（单位）2025年度没有政府性基金安排的支出，并且我部门（单位）2024年度也没有政府性基金安排支出。

    九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门（单位）2025年度没有政府性基金“三公”安排的支出，并且我部门（单位）2024年度也没有政府性基金“三公”安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年工布江达县融媒体中心（广播电视台）机关运行经费财政拨款预算 31.45  万元，比2024年预算减少（增加）   万元，降低（增长） 3.87   %。主要原因是 商品及服务支出增加 。

（二）政府采购情况说明。

本单位截止2025年1月底没有采购预算，特此说明。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车主要是  公务 用途的车辆。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 13  个，资金 168.07  万元，其中：中央转移支付资金   万元，地方资金 168.07 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 13  个，分别是（项目名称     

 ★资金  ，资金 27.91 万元；项目名称 中央广播电视节目五险覆盖运行维护费  ，资金 13.07 万元；项目名称 职工伙食补贴  ，资金 5.77 万元；项目名称 聘用后期编辑记者工资及五险  ，资金 26.31 万元；项目名称 工布江达县融媒体中心聘用人员五险及工资  ，资金 15 万元；项目名称 艰苦台站津贴  ，资金 11.37万元；项目名称 应急广播体系建设经费  ，资金 14.65 万元；项目名称 应急广播网络等级保护专项经费 ，资金 19.93 万元；项目名称 i工布APP运维经费 ，资金 13 万元；项目名称 融媒体中心招聘人员住房公积金  ，资金 15 万元；项目名称 工布江达融媒体中心（广播电视台）关于解决更新维护设备的资金  ，资金 2.5 万元；项目名称 工布江达融媒体中心（广播电视台）关于新媒体平台运营的资金 ，资金 3 万元；项目名称 慰问经费  ，资金 0.56 万元；），占年初项目支出预算总额的 92.56 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

……

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 附件：附件2：2025年预算公开报表