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西藏自治区林芝市工布江达县群团工作部2025年度部门（单位）预算

二〇二五年一月二十三日

目  录

第一部分 西藏自治区林芝市工布江达县群团工作部概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 西藏自治区林芝市工布江达县群团工作部预算明细表

第三部分 西藏自治区林芝市工布江达县群团工作部预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

                     第一部分

西藏自治区林芝市工布江达县群团工作部（部门/单位）概况

一、部门概述

（一）部门基本情况

一、主要职能

（1）根据党的路线、方针、政策及县委的中心工作，研究确定全县群团工作的指导方针和工作任务；

（2）依照《中国共产党机构编制工作条例》《中国人民共和国工会法》《林芝市机构改革方案》和《工布江达县机构改革方案》以及县委对群团工作的有关要求，按照《中国工会章程》《中国共产主义青年团章程》《中华全国妇女联合会章程》组织和指导全县各级群团坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠；进一步突出和履行维护群团的合法权益，更好地保护、调动和发挥广大群众、职工的积极性、创造性，并通过各种形式组织和引导群众、职工完成县委、政府提出的任务目标；

（3）负责贯彻执行党和国家有关工会、共青团、妇联的路线、方针政策和法律法规、规章制度负责县总工会、共青团、妇联的工作规划指导协调研究制定工作计划方案和相关政策并组织实施。

（4）负责组织并指导县总工会、共青团、妇联开展工作。

（5）负责依据群团组织的相关法律法规规定政策建立建全全县群团组织。

（6）指导建立健全全县工会建设、团的建设、妇女建设、促党的建设，工作机制履行单位党建职责。

（7）负责代表县总工会、共青团、妇联参与社会社务的管理，参与有关群团群众团体的法律法规、规章政策的制定，依法维护职工、青少年和妇女的合法群益。

（8）负责群团工作对外合作交流、沟通联络工作。

（9）负责本行业本领域安全生产监督和应急处置工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门群团工作部机构设置情况

县群团工作部机关行政编制5名，设部长1名（兼职不占职数），副部长5名（兼任总工会专职副主席、团委书记、妇联主席的副部长为正科级）。县群团工作部所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

                    第二部分

群团工作部（部门/单位）2025年度预算明细表

（表格详见附件）

                   第三部分

群团工作部（部门/单位）2025年度部门（单位）预算数据分析

    一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算  365.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入365.86万元、上年结转4.79万元；支出包括：一般公共服务支出287.03万元、社会保障和就业支出33.46万元卫生健康支出20.28万元、住房保障支出25.09万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 365.86万元，同比增加11.82万元，主要原因是：本单位已合并。其中：上年结转 0万元；2025年一般公共预算拨款收入 365.86 万元，占 100%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量  365.86万元，同增加 11.82万元，主要原因是： 本单位已合并。其中：基本支出 336.24万元，占 91.9 %；项目支出 29.62 万元，占  8.09%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 365.86万元，同比增加11.82万元，主要原因是： 本单位已合并。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 365.86万元、上年结转 4.79 万元；支出包括：一般公共服务支出287.03万元、社会保障和就业支出 33.46万元、卫生健康支出 20.28万元、住房保障支出  25.09万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款365.86万元,比2024 年执行数增加11.82万元，主要原因：本单位已合并。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款365.86万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 287.03 万元，占78.45%；社会保障和就业支出 33.46万元，占 9.14%；卫生健康支出 20.28万元，占 5.54 %；住房保障支出  25.09 万元，占 6.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（项）预算数为  287.03万元，比2024年执行数增加60.59万元，上升 26.75 %。主要是本单位已合并。

2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数33.46 万元，比2024年执行数减少0.39 万元，减少 1.15 %。主要是人员工资及五险基数变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.18万元，比2024年执行数减增加0.01万元，增加0.24%。主要是人员工资及五险基数变动。

4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为16.15万元，比2024年执行数增加11.98万元，增加28.73  %。主要是人员工资及五险基数变动。

5.住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）预算数为25.09万元，比2024 年执行数增加0.05万元，减少 0.19 %。主要是人员工资及五险基数变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出  336.24 万元，其中：

人员经费 315.23万元，主要包括：工资性支出315.23万元（基本工资45.24万元、津贴补贴145.60万元、奖金15.90万元）、机关事业单位养老保险缴费33.46万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.10万元、公务员医疗补助4.18万元、其他社会保险缴费0.46万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）29.20万元、住房公积金25.09万元。

公用经费 21.01万元，主要包括：商品和服务支出（办公费1.50万元、印刷费2万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、电费0.70万元 水费0.15万元福利费0.07万元、公务用车运行维护费2.20万元、其他商品和服务支出6.38万元）、工会经费4.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 2.20万元，其中：公车运行费 2.20  万元。“三公”经费预算比2024年增加1万元。

2024年公务用车购置  0 辆、保有 1  辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门（单位）2025年度没有政府性基金安排的支出，并且我部门（单位）2024年度也没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门（单位）2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出，并且我部门（单位）2025年度也没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年人大办部门（单位）机关运行经费财政拨款预算   257.41万元，比2024年预算减少 6.72 万元，减少2.54 %。主要原因是  人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

  无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理0个，资金0万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位截止2025年1月底，没有扶贫资金使用，特此说明。

（六）政府债务情况。

本单位截止2024年1月底，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款，特此说明。

                      第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 附件：部门预算草案报表群团（ 2025）