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目录

第一部分 工布江达县藏医医院概况

一、部门决算单位构成

二、主要职责

三、基本概况

第二部分工布江达县藏医医院2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分工布江达县藏医医院2022年度部门决算数据说明

一、2022年度收入支出总体情况说明

二、2022年度收入情况说明

三、2022年度支出情况说明

四、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、2022年度绩效评价情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、举措债务情况说明

第四部分名词解释

第一部分工布江达县藏医医院概况

一、部门决算单位构成

工布江达县藏医医院作为一个单位纳入2022年部门决算编制范围。核定事业编制6名，其中：科级领导职数2名。

二、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、防治、政策和上级的决议。引导全院职工树立正确的政治观和良好的职业道德，贯彻执行党的卫生方针和中医药政策，抓好医院的建设。

（二）结合本县实际，研发推广藏药业。

（三）防治疾病，保障人民健康，为社会主义现代化建设服务。

（四）树立患者至上，全心全意为人民服务的思想，不得加强医德医风建设，纠正行业不正之风，建设符合国家标准的现代化藏医院。

（五）承办县政府及上级业务部门交办的其他任务。

三、基本概况

工布江达县藏医医院起步于1963年，当时是县卫生服务中心下属的藏医科。2015年正式独立设置藏医药特色为主题的非营利性民族医院。2017年正式成为新型农村合作医疗及城镇职工基本医疗保险定点医疗机构。

藏医院现有两栋业务用房；一是门诊综合楼：门诊综合楼于2007年国家投资项目，共投资140万。建筑面积797.43㎡，位于人民医院院内。二是藏药制剂中心：藏药制剂中心为2008年福建省泉州市援建项目，共投资128万元，房屋建筑面积826平方米，于2009年竣工并投入使用，位于新区特警大队对面。

藏医院现有职工22名;其中藏医临床医师15名，药剂专业人员4名，非专技人员3名。县藏医医院医疗服务主要利用藏医脉诊、药浴、放血、火灸、慰火、涂擦、火罐、角吸等特色治疗方法对病人进行治疗。主要承担全县进4万人的常见病、多发病、慢性疾病的诊治。每年综合门诊平均收治患者为2万余人。

第二部分工布江达县藏医医院2022年度部门决算明细表

（详见附表）

说明：本单位没有使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出，故相关明细表无数据

第三部分工布江达县藏医医院2022年度部门决算数据说明

一、2022年度收入支出总体情况说明

藏医医院2022年度收入合计4970961.2元，比上一年增加600016.89元，增长13.73%；增长主要因为单位人员增加、经费增加。支出合计5296011.2元，比上一年增加183148.89元，增长3.58%。

二、2022年度收入情况说明

工布江达县藏医医院2022年度收入合计4970961.2元，全部为财政拨款收入。

三、2022年度支出情况说明

工布江达县藏医医院2022年度支出合计5296011.2元，比上一年增加183148.89元，增长3.58%，增长主要因为人员增加、经费增加。其中：基本支出4926231.2元，占总支出的93.02%；项目支出369780元，占总支出的6.98%。按支出经济分，其中：工资福利支出4869031.2元，占总支出的91.94%；商品和服务支出131660元，占总支出的2.48%；资本性支出295320元，占总支出的5.58%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县藏医医院2022年度一般公共预算财政拨款收入合计4970961.2元，比上一年增加600016.89元，增长13.73%，增长主要因为单位人员增长、经费增加。一般公共预算财政拨款支出合计5296011.2元，比上一年增加183148.89元，增长3.58%，增长主要因为人员增加、经费增加。

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县藏医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出5296011.2元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出529676.03元，占总支出的10.00%；卫生健康支出4161701.17元，占总支出的78.58%；住房保障支出604634元，占总支出的11.42%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出529676.03元，比2022年年初预算数429400元增加100276.03元，完成年初预算数的123.35%，主要原因为人员增加，经费增加。

（二）卫生健康支出（类）支出4161701.17元，比2022年年初预算数3649350元增加512351.17元，完成年初预算数的114.04%，主要原因为人员增加，经费增加。

（三）住房保障支出（类）支出604634元，比2022年年初预算数333400元增加271234元，完成年初预算数的181.35%，主要原因为人员增加，经费增加。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县藏医医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4926231.2元，比上一年增加483490.89元，增长10.88%。其中：人员经费支出4869031.2元，占总支出的98.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出57200元，占总支出的1.16%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县藏医医院2022年度“三公”经费决算数0元，比上一年增加0元，增长0%。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置0元；

4、公务用车运行维护费0元，占“三公”经费的0，比上一年增加0元，增长0%。

八、机关运行经费支出情况。工布江达县藏医医院2022年度机关运行经费57200元，比上一年增长57200元，增加0%，其中：工会经费56200元，福利费1000元。

九、政府采购支出说明

工布江达县藏医医院2022年度政府采购项目1个，支出总额174.3万元，其中：政府采购货物支出174.3万元，占支出总额的100%；政府采购工程支出0元，占支出总额的0%；政府采购服务支出0元，占支出总额的0%。

十、国有资产占有使用情况

截止2022年年底，工布江达县藏医医院0辆，其中一般公务用车0辆。固定资产总额0元。其中：房屋类固定资产0元，占资产总额的0；车辆类固定资产0元，占资产总额0%；其他固定资产828572元，占资产总额的0%。

十一、2022年度绩效评价情况说明

2022年度本单位绩效评价项目共计3个，编辑绩效目标3个，涉及金额36.98万元，项目主要为公立医院综合改革、中医药传承与发展、医疗服务与保障能力提升等支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县藏医院部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值12.00分，评价得分8.00分；

部门过程指标分值23.00分，评价得分16.40分；

部门产出指标分值35.00分，评价得分29.10分；

部门效益指标分值30.00分，评价得分17.00分；

最终综合评价得分为70.50分，评价等级为中。

十二、重点、重大项目信息

2022年工布江达县人民医院无重大项目。

十三、举措债务情况说明

本单位截止2022年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西藏林芝市工布江达县藏医医院2022年部门决算公开表