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目 录

第一部分 工布江达县财政局概况 

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县财政局2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 工布江达县财政局2022年部门决算分析

一、2022年度收入支出总体情况说明

二、2022年度收入情况说明

三、2022年度支出情况说明

四、2022年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

五、2022年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

六、2022年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、2022年度绩效评价情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明

第四部分 名词解释

第一部分工布江达县财政局概况 

一、部门决算单位构成

工布江达县财政局作为一个单位纳入2022年部门决算编制范围。

部门职责和机构设置

1.部门职责

（1）贯彻执行国家和自治区、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规，起草全县财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件，研究拟订有关政策和财务会计制度并组织实施；

（2）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；

（3）负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据；会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金；

（4）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

2.部门组织机构情况

（一）机构设置

工布江达县财政局内设股室共有：办公室、预算国库股、综合股、行财股、农财股、企财股、经济建设股、县政府采购监督管理办公室；1个二级机构：工布江达县会计核算中心，内设政府财务、党委财务、农业财务、乡镇财务、群团财务、行政财务；1个财政投资评审中心。

（二）人员构成情况

工布江达县财政局行政编制为4名，下设会计核算中心（参公）核定编制10名，国有资产管理中心核定事业编制1名。2022年末实有在职人员 19人，其中：行政编制9人，参公5人，事业编制3人，工人人员2人。

第二部分工布江达县财政局2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本单位不涉及国有资本经营支出）

（详见附表）

第三部分 工布江达县财政局2022年度部门决算数据说明

一、2022年度收入支出总体情况说明

 工布江达县财政局2022年度收入合计115361736.53元，比上一年增加106258810.83元，增加主要因为环保局决算收入并入财政局决算报表，增加了预算绩效评价费、财政评审第三方服务费等项目的预算，其中政府性基金预算财政拨款收入2840000元；工布江达县财政局2022年度支出合计116025475.73元比上一年增加999970319.49元，增加622.67%；增加主要因为环保局决算支出并入财政局决算报表。年初结转和结余663739.2元，主要为第三方服务费等项目结转使用资金。本年度结余结转资金共计0万元。

二、2022年度收入情况说明

工布江达县财政局2022年度收入合计115361736.53元，，比上一年增加106258810.83元，增加116.73%；增加主要因为环保局决算收入并入财政局决算报表，增加了预算绩效评价费、财政评审第三方服务费等项目的预算；其中政府性基金预算财政拨款收入2840000元，全部为财政拨款收入。

三、2022年度支出情况说明

工布江达县财政局2022年度支出合计116025475.73元，，比上一年增加999970319.49元，增加622.67%；增加主要因为环保局决算支出并入财政局决算报表。其中：基本支出4580976.99元，占总支出的39.48%；项目支出111444507.74元，占总支出的60.52%。按支出经济分，其中：工资福利支出4434119.58元，占总支出的3.82%；商品和服务支出73369225.37元，占总支出的63.23%；对个人和家庭的补助支出635362元，占总支出的0.5%；债务利息及费用支出2019000元，占总支出的1.74%；资本性支出35567768.78万，占总支出的30.41%。

四、2022年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县财政局2022年度一般公共决算财政拨款支出112941363.73元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出69622741.71元，占总支出的61.65%；社会保障和就业支出399645.9元，占总支出的0.35%；卫生健康支出217682.4元，占总支出的0.19%；节能环保支出38906447.03元，占总支出的34.45%;城乡社区支出954256.69元，占总支出的0.85%；农林水支出404700元，占总支出的0.36%;交通运输支出90500元，占总支出的0.08%;住房保障支出285550元，占总支出的0.25%;债务付息支出2019840元，占总支出的1.82%。

（一）一般公共服务支出（类）支出69622741.71元，比2022年年初预算数56417167元增加13205574.71元，主要原因为项目增加。

（二）社会保障和就业支出（类）支出399645.9元，比2022年年初预算数355600元增加44045.9元，主要原因为人员增加。

（三）卫生健康支出（类）支出217682.4元，比2022年年初预算数222900元减少5217.6元，主要原因为事业人员不在享受公务员医疗补助。

（四）节能环保支出（类）支出38906447.03元，比2022年年初预算数14494260.2元增加24412186.83元，主要原因为环保决算并入财政局决算，环保支出增加。

（五）城乡社区支出（类）支出954256.69元，比2022年年初预算数0元增加954256.69元，主要原因为国资委县流浪犬收容基地建设项目实施。

（六）农林水支出（类）支出404700元，比2022年年初预算数0元增加404700元，主要原因为实施国资委藏猪产品研发及推广项目。

（七）交通运输支出（类）支出90500元，比2022年年初预算数0元增加90500元，主要原因为国资农村客运购置新车。

（八）住房保障支出（类）支出285550元，比2022年年初预算数283300元，减少2250元，主要原因为人员调整。

（九）债务付息支出（类）支出2019840元，比2022年初预算数0元增加2019840元，主要原因为政府一般债券支付利息及手续费。

五、2022年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县财政局2022年度一般公共决算财政拨款基本支出4580967.99元，比上一年增加357790.77元，增加8.47%。其中：人员经费支出4381744.14元，占总支出的95.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出199223.85元，占总支出的4.35%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

六、2022年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县财政局2022年度“三公”经费决算数57085元，比上一年44957元，增加370.68% 。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费57085元，占“三公”经费的100%，全部为单位车辆公车运行维护费，无公务用车购置费用。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。2022年保有车辆共1辆，无车辆购置。比上一年增加44957元，增加370.69%，2022年年初预算数为57085元，2022年决算数与年初预算无差别。

七、机关运行经费支出情况

工布江达县财政局2022年度机关运行经费199223.85元，比上一年增加8479.77元，增加4.45%。主要包括：办公费61697.45元，电费15483.18元，邮电费4770元,差旅费11426元，工会经费24956.22元，福利费1000元，公务用车运行维护费20391元，其他商品和服务支出59500元。

八、政府采购情况说明

工布江达县财政局（国资委）2022年度政府采购共计4笔，实际完成采购4笔，采购预算金额6390000元，实际中标价6265000元，节约成本125000元，节约率1.96%。

九、国有资产占有使用情况

截止2022年年底，工布江达县财政局共有车辆2辆（1辆为环保局），其中一般公务用车2辆。固定资产总额2439995元。其中：房屋类固定资产1600000元，占资产总额的65.57%；车辆类固定资产839995元，占资产总额34.43%。

十、决算绩效情况

2022年度本单位绩效评价项目共计45个，编制绩效目标45个，涉及金额72538100元，项目主要县城市集中供暖工程、资产清查、绩效评价、债券利息资金等支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部 门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县财政局部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 9.00 分；

部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 19.00 分；

部门产出指标分值 30.00 分，评价得分 29.00 分；

部门效益指标分值 35.00 分，评价得分 35.00 分；

最终综合评价得分为 92.00 分， 评价等级为优。

十一、重点、重大项目信息

2022年工布江达县财政局无重大项目

十二、举借债务情况说明

    本单位截止2022年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。