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目 录

第一部分 工布江达县公安局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县公安局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县公安局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县公安局概况

一、部门决算单位构成

工布江达县公安局作为一个单位纳入2022年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

工布江达县公安局主要履行下列职责：

1.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；组织、指导、协调并直接参与对各种危害社会政治稳定、危害国家安全案件、事件的侦查、控制、防范、处置突发事件、案件；组织协调、监督监察宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。

2.预防和打击刑事犯罪的侦查工作；坚决打击爆炸、暗杀等恐怖案件和毒品违法犯罪的这侦破工作。

3.强化队伍管理职能，加强公安队伍的思想、组织、作风建设，通过改革建立统一、高效的公安体制。

4.监督管理公共信息网络的安全监察工作。

5.组织实施反分裂斗争的重大行动。

6.管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务等。

7.制定出本年度公安局的长远规划和年度计划，管理物资装备；同时开展一系列的公安宣传工作。

8.制定本县公安工作规章制度

9.制定出本单位公安队伍监督管理工作规章制度，管理公安队伍；检查、监督本县公安机关的执法活动；对警察的一切活动进行监督；按规定权限实施监督。

10.指导、维护道路安全、交通秩序以及机动车辆、牌照和驾驶证管理工作。

11.依法承担执行刑罚工作；指导、监督对看守所等管理工作。

12.承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置

1、县公安局

工布江达县公安局设有11个局机关机构：刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、出入境管理大队、交通管理大队、特警大队、局办公室（110指挥中心、政工人事科）、法制督察室、看守所、警务保障室、森林警察大队。

2、乡镇派出所

工布江达县公安局设有9个派出所：县城派出所、巴河镇派出所、仲莎乡派出所、错高乡派出所、朱拉乡派出所、江达乡派出所、娘浦乡派出所、金达镇派出所、加兴乡派出所

3、便民警务站

工布江达县公安局设有7个警务站：泉州路便民警务站、经一路便民警务站、解放路便民警务站、果林路便民警务站、步行街便民警务站、光明路便民警务站、双拥路便民警务站。

4、公安检查站

工布江达县公安局设有1个二级公安检查站：松多二级检查站。

5、寺庙警务室

工布江达县公安局设有2个寺庙警务室：日嘎寺警务室、拉如寺警务室

第二部分 工布江达县公安局2022年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分 工布江达县公安局2022年度部门决算数据说明

一、2022年度收入支出总体情况说明

工布江达县公安局2022年度收入合计82936161.07元，比上一年减少了18468594.86元，减少18.21%；减少的主要因为是各乡镇派出所基础建设项目基本完工，项目资金收入有所减少。支出合计85874780.54元，比上一年减少了3933567.24元，减少4.38%。

二、2022年度收入情况说明

工布江达县公安局2022年度收入合计82936161.07元，全部为财政拨款收入。

三、2022年度支出情况说明

工布江达县公安局2022年度支出合计85874780.54元，比上一年减少了18468594.86元，减少18.21%，减少的主要因为是各乡镇派出所基础建设项目基本完工，资金支出减少。其中：基本支出63443712.96元，占总支出的73.88%；项目支出22431067.58元，占总支出的26.12%。按支出经济分类其中：工资福利支出55951700.8元，占总支出的65.15%；商品和服务支出21829176.7元，占总支出的25.42%；对个人和家庭的补助支出1893060元，占总支出的2.21%；资本性支出6200843.04元，占总支出的7.22%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县公安局2022年度一般公共预算财政拨款收入合计82936161.07元，比上一年减少了18468594.86元，减少18.21%；减少的主要因为是各乡镇派出所基础建设项目基本完工，项目资金收入有所减少。一般公共预算财政拨款支出合计85874780.54元，比上一年减少了3933567.24元，减少4.38%，减少的主要因为是各乡镇派出所基础建设项目基本完工，资金支出减少。

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出85874780.54元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出4880700元，占总支出的5.68%；卫生健康支出3171153元，占总支出的3.69%；公共安全支出73757727.54元，占总支出的85.89%；住房保障支出4065200元，占总支出的4.74%。

（一）社会保障和就业支出（类）。支出4880700元，比2022年年初预算数4427200元,完成年初预算数的110.25%，主要原因是增加了人员和社会保险缴费数。

（二）卫生健康支出（类）。支出3171153元，比2022年年初预算数2920600元，完成年初预算数的108.58%，主要原因是增加了专项资金。

（三）公共安全支出（类）。支出73757727.54元，比2022年年初预算数62845119.47元，完成年初预算数的117.36%，主要原因是增加了公共安全项目。

1、行政运行（项）。支出54492382.96元，比2022年年初预算数 47506794.42元，增加了6985588.54万元，完成年初预算数的114.71%，主要原因为当年人员增加等。

2、其他公安支出（项）。支出15135726.99元，比2022年年初预算数14210616.4元，增加925110.59元，完成年初预算数的106.51%，主要原因为当年人员增加等。

3、其他公共安全支出（项）。支出2282231.34元，增加了1255341.56元，完成年初预算数的101.51%，主要原因为当年人员增加等。 

4、一般行政管理事务（项）。支出1847386.25元，完成年初预算数的100%。

（四）住房保障支出（类）。支出4065200元，比2022年年初预算数4065200元，完成年初预算数的100%。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县公安局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出63443712.96元，比上一年增长535443元，增长0.84%。其中：人员经费支出57446360.8元，占总支出的90.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出5997352.16   元，占总支出的9.45%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县公安局2022年度“三公”经费决算数2883179.71元，比上一年增加189982.67元，增长7.05% ,其中2022年公务用车购置决算数为2425034.51元，预算数为2425034.51元，完成年初预算数的100%；公务用车运行维护决算数为458145.2元，预算数为1000000元，完成年初预算数的45.81%。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费2883179.71元，占“三公”经费的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县公安局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

工布江达县公安局无政府性基金预算财政拨款项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。公安局2022年度机关运行经费5997352.16元，比上一年增加70000元，增长8.21%，增长原因为人员经费增加。

（二）国有资产占有使用情况。截止2022年年底，工布江达县公安局共有车辆51辆，其中执法执勤用车46辆、特种专业技术用车5辆。固定资产总额50309757.97元。其中：房屋类固定资产25466617.71元，占资产总额的50.62%；车辆类固定资产8441426元，占资产总额16.78%；其他固定资产16401714.26元，占资产总额的32.6%。无形资产总额307880元。

（三）政府采购支出情况说明。

1、采购执法执勤车辆9辆，共计2425034.51元。

2、采购警用装备288010元

3、采购办公家具308900万元

（四）预算绩效情况。2022年工布江达县公安局当年财政拨款收入82936161.07元，相应安排支出预算85874780.54元。其中：工资福利支出55951700.8元，商品和服务支出21829176.7元，对个人和家庭的补助支出1893060元，资本性支出6200843.04元。工布江达县公安局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，坚持围绕中心、服务大局，锐意进取、扎实工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，狠抓维护国家政治安全和社会稳定各项工作措施的落实，充分发挥维稳主力军作用，坚决确保全市社会局势的持续和谐稳定。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部 门产出、部门效益方面进行综合评价，公安局部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 7.50 分；  部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 19.85 分； 部门产出指标分值 30.00 分，评价得分 28.75 分； 部门效益指标分值 35.00 分，评价得分 35.00 分；

最终综合评价得分为 91.10 分， 评价等级为优。

十一、重点、重大项目信息

2022年工布江达县公安局基层派出所建设项目：

1、朱拉乡派出所建设项目资金65.92万元。

2、仲莎乡派出所建设项目资金18.72万元。

3、县城派出所建设项目资金58.38万元。

4、娘蒲乡派出所建设项目资金79.17万元。

5、错高乡派出所建设项目资金4.3万元。

6、江达乡派出所建设项目资金1.72万元。

7、公安局室外公共活动区改造资金33.03万元

8、看守所采购家具设备费74.25万元

9、邦杰塘和松多检查站专项经费15.11万元

十二、举借债务情况说明

2022年工布江达县公安局无举借债务情况。

第四部分 名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，指财政部门当年拨付的资金。

二、一般公共安全支出，指用于保障工布江达县公安局机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

三、行政运行（项），指用于保障工布江达县公安局完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指工布江达县公安局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代时期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不高于12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务级别、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职工）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费，指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。