政府信息公开

第一部分

工布江达县风景管理局决算单概况

一、部门决算单位构成

工布江达县风景管理局纳入工布江达县人民政府财政决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）主要职责

（1）负责并确保党的路线、方针、政策和国家法律、法规及县委、县政府工作部署在景区的贯彻落实,负责协助、配合县级有关部门制定景区发展战略及中长期发展规划,起草景区的土地利用、环境保护、景区建设规划，经县委、县政府批准后组织实施；

（2）负责编制国家级森林公园总体规划（包括森林生态旅游、森林防火、旅游安全等专项规划），经批准后组织实施,负责研究旅游产业政策并拟订实施办法；

（3）负责对景区旅游业发展中的重大问题进行综合调研并提出对策,负责旅游产业方针政策和法规的宣传；

（4）负责景区基础设施、公共服务设施的建设和管理,负责景区国有资产管理；

（5）负责景区旅游产业招商引资和项目洽谈工作，为进入景区的旅游企业提供服务,负责景区森林、土地等资源管理和环境保护工作，协助做好房产管理工作；

（6）负责协助有关部门对景区旅游市场进行管理,负责保护景区内森林风景资源和生物多样性，普及生态文化知识，开展森林生态旅游，协助监管生态旅游秩序；

（7）负责景区内森林、林木的保护、培育和管理；

（8）负责对景区内森林风景资源和生物多样性进行调查和监测，制定保护措施；负责保护景区内的天然林、珍贵树木，保护森林景观优势特色，提高森林风景资源的游览观赏和科普价值； 

（9）负责景区社会事务及公益事业工作；

（10）负责景区防火、文物及古建筑的管理和保护；

（11）负责景区党的建设、群团、社会管理综合治理、信访、维稳、安全生产等工作；

（12）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）人员编制

核定事业编5名，核定科级领导职数2名，其中，正科级1名，副科级1名，经费来源全额拨款。

 第二部分工布江达县发改委2022年部门决算表 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分 工布江达县风景管理局2022年度部门决算数据说明

十一、收入支出决算总体情况说明

十二、收入决算情况说明

十三、支出决算情况说明

十四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

十五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

十六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十七、机关运行经费支出说明

十八、国有资产占有情况说明

十九、政府采购支出说明

二十、关于2022年度绩效评价情况说

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明、

一、2022年度收入支出总体情况说明

   工布江达县风景管理局2022年度收入总计: 2765699.86元，比上一年增加36419.36元，增加1.33%；增加主要因为单位人员增加、经费增加。支出合计2765699.86元，比上一年增加36419.36元，增加1.33%。

二、2022年度收入情况说明

工布江达县风景管理局2022年度收入合计2765699.86元，比上一年增加36419.36元，增加1.33%，全部为财政拨款收入。

三、2022年度支出情况说明

工布江达县风景管理局2022年度支出合计2765699.86元，比上一年增加36419.36元，增加1.33%，增加主要因为人员增加、经费增加。其中：基本支出2755724.86元，占总支出的99.63%；项目支出9975元，占总支出的0.36%。按支出经济分，其中：工资福利支出2496969.26元，占总支出的90.28%；商品和服务173753.60元，占总支出的6.28%；对个人和家庭的补助支出94977元，占总支出的3.43%。

四、2021年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县风景管理局2021年度一般公共决算财政拨款2765699.86元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出283738.91元，占总支出的10.25%；卫生健康支出135,352.16元，占总支出的4.89%；住房保障支出242,826.00元，占总支出的8.78%。 文化旅游体育与传媒支出2,103,782.79元占总支出的76.06%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出283738.91元，比2022年年初预算数283,738.91元，完成年初决算数的100% 。

（二）卫生健康支出（类）支出135352.16元，比2022年年初预算数135,352.16元,完成年初决算数的100%

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,103,782.79元，比2022年年初预算数2,103,782.79元,完成年初决算数的100%。

（四）住房保障支出（类）支出242826.00元，比2021年年初预算数242826.00元,完成年初决算数的100%。

五、2022年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县风景管理局2022年度一般公共决算财政拨款基本支出2,755,724.86元，比上一年增加76443.79元，增加2.85%。其中：人员经费支出2591946.26元，占总支出的93.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费163778.60元，占总支出的5.92%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

六、2022年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县风景管理局2021年度“三公”经费决算数32978.82元，比上一年减少43902.07元，减少57.10%。

1、因公出国（境）费为0元；笨蛋为无因公出国。

2、公务接待费0元。本单位无公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费32978.82元，占“三公”经费的100%，比上一年减少43902.07元，减少57.10%。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。2022年保有车辆共1辆，无车辆购置。比上一年增加32978.82元，比上年减少43902.07%，2022年年初预算数为32978.82元，2022年决算数与年初预算无差别。

七、（一）机关运行经费支出情况。

工布江达县风景管理局2022年度机关运行经费163,778.60元，比上一年增加53930.06元，增加49.09%。主要包括：办公费63,009.07元，邮电费3,917.08元,差旅费1,590.00元，工会经费31,100.00元，福利费700.00元，公务用车运行维护费32,978.82元，其他商品和服务支出30,483.63元。

八、政府采购情况说明

2022年工布江达县风景管理局无政府采购。

九、国有资产占有使用情况。

十、截止2021年年底，工布江达县风景管理局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。固定资产总额1674564元。其中：车辆类固定资产1107500元，占资产总额66.14%；其他固定资产0。

十、关于2022年度绩效评价情况说明

2022年度风景管理局编制绩效目标个用于疫情防控工作经费，涉及金额10000元，主要用于疫情防控经费支出，我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是 否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

十一、重点、重大项目信息

2022年工布江达县风景管理局无重大项目

十二 、举借债务情况说明

本单位无债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、招商引资支出，指用于招商引资工作发生的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

七、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。