目 录
第一部分 工布江达县交通局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 工布江达县交通局2022年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表
第三部分 工布江达县交通局2022年度部门决算数据说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入情况说明
三、支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表
十、其他重要事项情况说明
十一、重点、重大项目信息情况说明
十二、举借债务情况说明
第四部分 名词解释
第一部分工布江达县交通局概况
一、部门决算单位构成
交通运输局纳入工布江达县人民政府财政决算编制范围。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
1、贯彻落实党中央、区党委、市委和县委关与交通运输工作的方针政策和县委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强县委对交通运输工作的统一领导。
2.贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。贯衡执行全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。贯彻执行国家和交通运输行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范。
3.负责统筹推进本县综合交通运输体系建设。负责涉及本县综合运输体系的规划协调工作,组织有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通方式融合。
4.拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施。参与拟定本县物流业发展战略和规划。组织指导本县公路、水路行业有关体制机制改革。
5.承担本县公路、水路运输市场监管责任。贯彻执行全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡容运及有关设施规划和管理工作。指导公交、出租车行业管理工作。负责场站建设。按规定权限协调交通运输国际合作与交流有关事项。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关工程建设,监督工程质量有关工作。承担全县农村公路的管理和维护,指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担本县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。
7.负责提出本县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审核、核准国家、自治区和林芝市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。贯彻执行公路、水路有关规费政策,提出有关财政、土地价格等政策建议。
8.负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。
9.统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导检查和监督考核本县农村公路的管理、维护和执法。
10.贯彻执行经营性机动车营运安全标准以及机动车报废政策和标准,监督指导营运车辆综合性能监测管理。贯彻执行渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准,承担本县渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。
11.负责全县农村公路路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。
12.承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。
13.指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
14.协调邮政相关工作。
15.完成县委、政府及上级相关部门交办的其他任务
(二)机构设置:
县交通运输局机关属行政编制,下设财务室、运政办、养护所。2022年底在编人员12人。
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表
(详见附表)
第三部分 工布江达县交通局2022年度部门决算数据说明
一、2022年度收入支出总体情况说明
工布江达县交通局2022年度收入合计5676562.24元,比上一年减少4969186.99元,减少46.68%;减少主要因为本单位农村公路养护资金支出减少。支出合计5676562.24元,比上一年减少4969186.99元,减少46.68%。
二、2022年度收入情况说明
工布江达县交通局2022年度收入合计5676562.24元,全部为财政拨款收入。
三、2022年度支出情况说明
工布江达县交通局2022年度支出合计5676562.24元,比上一年减少4969186.99元,减少46.68%;减少主要因为本单位项目支出减少。其中:基本支出3315251.39元,占总支出的58.4%。按支出经济分,其中:工资福利支出3048571.35元,占总支出的53.7%;商品和服务支出1570271.34元,占总支出的27.66%;对个人和家庭的补助支出107921元,占总支出1.9%。
四、2022年度一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明
工布江达县交通局2022年度一般公共决算财政拨款收入合计5676562.24元,比上一年减少4969186.99元,减少46.68%;减少主要因为本单位项目支出减少。一般公共决算财政拨款支出合计5676562.24元,比上一年减少4969186.99元,减少46.68%,减少主要因为本单位项目支出减少。
五、2022年度一般公共决算财政拨款支出情况说明
工布江达县交通局2022年度一般公共决算财政拨款支出5676562.24元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出396976.15元,占总支出的7%;卫生健康支出77976.9元,占总支出的1.4%;交通运输支出4858427.69元,占总支出的85.6%;住房保障支出206235元,占总支出的3.6%。
(一)社会保障和就业支出(类)支出396976.15元,比2022年年初预算数289500元,增加107476.15元,完成年初预算数的72.93%。
(二)卫生健康支出(类)支出77976.9元,比2022年年初预算数189100元,减少111123.1元,完成年初预算数的2.43%,减少主要因为本单位项目支出减少。
(三)行政运行(项)支出4858427.69元,,比2022年年初预算数2361400元。增加2497027.69元。
(四)住房保障支出(类)支出206235元,比2022年年初预算数232300元减少26065元,完成年初预算数的1.13%,减少主要因为本单位项目支出减少。
六、2022年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明
工布江达县交通局2022年度一般公共决算财政拨款基本支出3315251.39元,比上一年增加58049.99元,增加1.78%;增加主要因为本单位项目支出增加。其中:人员经费支出3126492.35元,占基本支出的94.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出188759.04元,占基本支出的5.69%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、2022年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明
工布江达县交通局2022年度“三公”经费决算数38444.76元,比上一年减少439.23元,减少1.13% 。
1、因公出国(境)费为0元;本单位2022年无因公出国(境)费。
2、公务接待费0元;本单位2022年无公务接待费。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
工布江达县交通局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
九、2022年度政府性基金预算支出情况说明
工布江达县交通局2022年度无政府性基金预算支出情况。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。工布江达县交通局2022年度机关运行经费2634063.34元,
(二)国有资产占有使用情况。截止2022年年底,工布江达县交通局共有2辆公车。固定资产总额1668352.56元。其中:房屋类固定资产269800.00元,占资产总额的16.17%;车辆类固定资810,000.00元,占资产总额48.55%;
(三)政府采购情况。工布江达县交通局2022年度政府采购5项:1、工布江达县交通运输局采购林芝市工布江达县加兴乡国道318沿线至吉朗公路改建工程监理服务,采购金额181314元,中标价181200元。2、工布江达县金达镇至扎布村公路改建工程监理服务,采购金额180681元,中标价180000元。3、工布江达县交通运输局采购江达乡太昭村至皮康村公路改建工程监理服务,采购金额403900元,中标价403000元。4、交通运输局采购江达乡太昭村至皮康村公路改建工程、加兴乡国道318沿线至吉朗村公路改建工程项目代建单位,采购金额569700元,中标价569700元。5、工布江达县交通运输局采购赛卧桥项目勘察设计,采购金额450000元,中标价425130.56元。
(四)决算绩效情况。2022年度本单位绩效评价项目共11个, 编制绩效目标11个,涉及金额共计2361300元,用于交通局各项公路水路运输支出等。我单位积极通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效, 了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标,资金管理是否规范,资金使用是否有效,通过总结经验,分析问题,采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化,加快全过程预算绩效管理体系的建设,提升预算绩效管理水平和能力,进一步提高资源配置效率和使用效益,促进政府职能部门履职能力的提升。
根据预算资金使用情况,我们从部门决策、部门过程、部门产出、部门效益方面进行综合评价,工布江达县交通局部门整体支出各部分绩效评价得分如下:
部门决策指标分值 12.00 分,评价得分 9.50 分;
部门过程指标分值 23.00 分,评价得分 16.90 分;
部门产出指标分值 35.00 分,评价得分 30.00 分;
部门效益指标分值 30.00 分,评价得分 25.13 分;
最终综合评价得分为 81.53 分, 评价等级为良。
十一、重点、重大项目信息
2022年工布江达县交通局无重大项目。
十二、举借债务情况说明
2022年工布江达县交通局无举借债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共决算拨款收入,指财政当年拨付的资金。
二、行政运行,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。
三、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
四、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、
六、“三公”经费,指纳入中央财政决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。