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第一部分 中共工布江达县委员会国家安全委员会

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会2022年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 中共工布江达县委员会国家安全委员会

一、部门预算单位构成 

中共工布江达县委员会国家安全委员会会纳入2022年政府预算单位范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责制定工布江达县委中共工布江达县委员会国家安全委员会年度工作要点建议，并提出工作实施方案。

2、坚持以总体国家安全观为指导，贯彻落实中央和区党委、区党委国家安全委员会关于国家安全和社会稳定、反分裂斗争工作的决策部署，贯彻落实县委和县委中共工布江达县委员会国家安全委员会的工作要求，统筹指挥协调全县的国家安全和社会稳定，反分裂斗争工作。

3、贯彻落实《中华人民共和国国家安全法》等国家安全法律法规，会同有关方面推进国家安全领域党内法规制度建设，推动和保障国家安全法律法规措施在全县有效实施。

4、负责牵头开展国家安全宣传教育和国家安全动员工作。

5、负责国家安全督促检查和考评考核。

（二）机构设置

中共工布江达县委员会国家安全委员会下设中共工布江达县委员会国家安全委员会办公室（简称县委国安办），县委国安办是县委中共工布江达县委员会国家安全委员会的办事机构，行政编制，为正科级，列县委工作机关序列，承担工布江达县委中共工布江达县委员会国家安全委员会日常工作。县委中共工布江达县委员会国家安全委员会设立维护国家安全工作指挥部，与县委国安办实行两块牌子、一套人马。

第二部分 工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会2022年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分 工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会2022年度部门决算数据说明

一、2022年度收入支出总体情况说明

    工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会2022年度收入合计1711123.38元，比上一年增加288929.88元，增加20.32%；增加主要因为单位公共安全支出项目经费增加，年初结转结余资金18720元。支出合计1729843.38元，比上一年减少14122.62元，减少0.81%，减少原因2022年无资本性支出。

二、2022年度收入情况说明

工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会2022年度收入合计1711123.38元，全部为财政拨款收入，年初结转结余资金18720元。

三、2022年度支出情况说明

工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会2022年度支出合计1729843.38元。其中：基本支出1468097.38元。按支出经济分，其中：工资福利支出1407016.37元，占总支出的81.34%；商品和服务支出207387.01元，占总支出的11.99%；对个人和家庭的补助支出115440元，占总支出的6.67%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会2022年度一般公共预算财政拨款收入合计1711123.38元，年初结转结余资金18720元。一般公共预算财政拨款支出合计1729843.38元。

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1729843.38元，主要用于以下方面: 公共安全支出1410727.01元，占总支出的81.55%；社会保障和就业支出143249.87元，占总支出的8.28%；卫生健康支出83313.5元，占总支出的4.82%；住房保障支出92553元，占总支出的5.35%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出143249.87元，比2022年年初预算数107200元增加36049.87元，主要原因为社保基数增加。

（二）卫生健康支出（类）支出83313.5元，比2022年年初预算数70800元增加12513.5元，主要原因为事业人员不在享受公务员医疗补助。

（三）公共安全支出（类）支出1410727.01元，比2022年年初预算数891520元增加519207.01元，主要原因为公共安全项目资金支出增加。

（四）住房保障支出（类）支出92553元，比2022年年初预算数87800元，增加4753元，主要原因为住房公积金基数调整。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1468097.38元。其中：人员经费支出1407016.37元，占基本支出的95.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出61081.01元，占基本支出的4.16%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会2022年度“三公”经费决算数1016.24元。比上一年减少11989.34元，减少92.19%。

1、因公出国（境）费为0元；工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会022年度无因公出国（境）情况。

2、公务接待费0元；工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会2022年度无公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费1016.24元，占“三公”经费的100%。本年度无购置公车。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会无政府性基金预算财政拨款项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会2022年度机关运行经费61081.01元。

（二）政府采购情况。工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会2022年度无政府采购。

（三）预算绩效情况。2022年度本单位无绩效评价项目4个，编制绩效目标4个，涉及金额261700元。主要用于国安指挥部后勤办公经费、指挥部后勤保障经费、中共工布江达县委员会国家安全委员会对讲机租赁服务费及疫情防控等支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效， 了解、 分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全 过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、 部门效益方面进行综合评价，工布江达总工会部门整体支出各部分绩效

评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 9.00 分；

部门过程指标分值 23.00 分，评价得分19.2 5 分；

部门产出指标分值 34.00 分，评价得分 34.00 分；

部门效益指标分值 31.00 分，评价得分 13.00 分；

最终综合评价得分为7 5.2 5  分，评价等级为良。

十一、重点、重大项目信息

2022年工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2022年工布江达县中共工布江达县委员会国家安全委员会无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出，指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 工布江达县国安委办2022年部门决算表