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目录

第一部分 工布江达县金达镇人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县金达镇人民政府2022年度部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 工布江达县金达镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况表

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款三公经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县金达镇人民政府概况

一、部门决算单位构成

工布江达县金达镇人民政府为一级预算单位（党政综合办、政务综合办、经济发展和社会事业办、财务室、）下设三个事业编制机构（农牧综合服务中心、文化综合服务中心、机关后勤服务中心），为2022年决算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）内设机构划分及主要职责

1、党群综合办公室

主要承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。负责边境管理工作，协调社会管理综合治理等相关工作。

2、政务综合办公室

主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调与经济社会发展相关工作。

3、经济发展和社会事务办公室

主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、工业和信息化、国土资源、交通运输、农牧林水、商务、环境保护等工作。

4、维护稳定和综合治理办公室

主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设等工作。协调与维护稳定相关工作。

5、财政所

主要承担乡镇财政预决算的制定和财务日常管理工作。

（二）事业机构划分及主要职责

1、农牧综合服务中心

主要承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水利等工作。

2、文化服务中心

主要承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

3、机关后勤服务中心

主要负责乡镇机关后勤服务保障工作。

（三）机构设置

1.工布江达县金达镇人民政府行政编制内设机构5个，分别为党群综合办公室（包括信访室、纪检监察室、群团办、人大办等科室）、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所。

2. 工布江达县金达镇人民政府事业机构3个，分别为农牧综合服务中心、文化服务中心、机关后勤服务中心。

3.金达镇人民政府行政编制共：31人。

4.金达镇人民政府事业编制共：13人。

5.金达镇人民政府聘用工人共：9人（包含公益性岗位3人）。

6.金达镇人民政府乡村振兴专干等共：19人。

合计：72人。

第二部分 工布江达县金达镇人民政府2022年度

部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、本单位无政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表）

第三部分 工布江达县金达镇人民政府2022年度

部门决算数据说明

一、2022年度收入支出总体情况说明

工布江达县金达镇人民政府2022年度收入合计13961787.48元，比上一年增加1045014.48元，增长8.09%；增长主要因为单位人员增加、经费增加。支出合计13961787.48元，比上一年增加959948.48元，增加7.38 %，增加主要因为人员增加、经费增加。本年度结余结转资金共计0万元。

二、2022年度收入情况说明

工布江达县金达镇人民政府2022年度收入合计13961787.48元，全部为财政拨款收入。

三、2022年度支出情况说明

工布江达县金达镇人民政府2022年度支出合计13961787.48元，比上一年增加959948.48元，增加7.38 %，增加主要因为人员增加、经费增加。其中：基本支出12951672.91元，占总支出的92.77%；项目支出1010114.57元，占总支出的7.23%。按支出经济分类，其中：工资福利支出11964849.37元，占总支出的85.70%；商品和服务支出1613835.11元，占总支出的11.56%；对个人和家庭的补助支出383103.00元，占总支出的2.74%。

四、2022年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县金达镇人民政府2022年度一般公共决算财政拨款支出13961787.48元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出11085002.78元，占总支出的79.40%；文化旅游体育与传媒支出126369.57元，占总支出的0.91%；社会保障和就业支出1130141.72元，占总支出的8.09%；卫生健康支出645123.41元，占总支出的4.62%；节能环保支出150000元，占总支出的1.07%；农林水支出100000元，占总支出的0.72%；住房保障支出725150元，占总支出的5.19%。

（一）一般公共服务支出11085002.78元，比2022年度年初预算数8817050元，增加2267952.78元，完成年初预算数的125.72%，增加主要原因为当年公共基础设施增加，项目预算调增。

（二）文化旅游体育与传媒支出126369.57元，比2022年度年初预算数0元，增加126369.57元，完成当年预算调整数的100%，增加主要原因为文化旅游体育与传媒工作开展增加预算。

（三）社会保障和就业支出1130141.72元，比2022年年初预算数883600元增加246541.72元，完成年初预算数的127.90%，增加主要原因当年人员调整、社会保障基数调整，导致当年预算调增。

（四）卫生健康支出645123.41元，比2022年年初预算数541800元，增加103323.41元，完成年初预算数的119.07%，增加主要原因疫情工作经费预算调增。

（五）节能环保支出150000元，2022年年初预算数0元，增加150000元，完成当年预算调整数的100%，增加主要原因当年环境保护工作经费预算调增。

（六）农林水支出100000元，2022年年初预算数0元，增加150000元，完成当年预算调整数的100%，增加主要原因当年人员增加。

（七）住房保障支出725150元，比2022年年初决算数730500元，减少5350元，完成年初预算数的99.27%，增加主要原因为人员变动，住房保障预算调减。

五、2022年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县金达镇人民政府2022年度一般公共决算财政拨款基本支出12951672.91元，比上一年增加781114.44元，增加6.42%。其中：人员支出12285552.37元，占总支出的94.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出666120.54元，占总支出的5.14%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

六、2022年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县金达镇人民政府2022年度“三公”经费决算数134720.99元，比上一年减少3438.42元，减少2.49% 。本单位无因公出差，无接待费。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费134720.99元，占“三公”经费的100%，比减少3438.42元，减少2.49% 。全部为单位车辆公车运行维护费。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。

七、机关运行经费支出说明

工布江达县金达镇人民政府2022年度机关运行经费666120.54元，比上一年减少10642.42元，减少1.57%。

八、政府采购支出说明

工布江达县金达镇人民政府2022年度无政府采购。

九、 国有资产占有情况说明

截止2022年年底，工布江达县金达镇人民政府共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。固定资产总额6792406元。其中：房屋类固定资产5842406元，占资产总额的86.01%；车辆类固定资产950000元，占资产总额13.99%；其他固定资产0元，占资产总额的0%。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

2022年度本单位重点项目4个，编制绩效目标4个，涉及资金54100.00元。我镇积极推进项目绩效管理，严把项目绩效目标编制质量关，确保绩效目标合理、规范、量化细化、逐步丰富和完善绩效指标体系。

十一、重点、重大项目信息

2022年工布江达县金达镇人民政府无重大项目

十二、举借债务情况说明

本单位截止2022年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出，指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。