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第一部分 工布江达县退役军人事务局事务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县退役军人事务局事务局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县退役军人事务局事务局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县退役军人事务局事务局概况

一、部门决算单位构成

县退役军人事务局事务局是县人民政府工作部门，为正科级。

二、县退役军人事务局事务局主要职责和机构设置

(一)主要职责

1、组织实施退役军人事务局思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，研究起草相关地方性法规和政府规章草案，褒扬彰显退役军人事务局为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休离职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人事务局服务管理工作。

3、组织实施并指导退役军人事务局教育培训工作，协调扶持退役军人事务局和随军随调家属就业创业。

4、会用有关部门制定我县退役军人事务局特殊保障政策并组织落实。

5、落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人事务局和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人事务局医疗保障、社会保障等待遇保障工作。

6、组织实施并指导伤病残退役军人事务局服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人事务局医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织实施并指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人事务局、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵工作。

8、负责烈士及退役军人事务局荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报我县拟列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣扬退役军人事务局、退役军人事务局工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监察检查退役军人事务局相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人事务局权益保护维护和有关人员的帮扶救助工作。负责退役军人事务局信访工作。

10、完成县委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）机构设置

县退役军人事务局事务局机关行政编制，下设单位退役军人事务局服务中心，服务中心。

第二部分工布江达县退役军人事务局事务局2022年部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县退役军人事务局事务局2022年度部门决算数据说明

一、2022年度收入支出总体情况说明

工布江达县退役军人事务局事务局2022年度收入合计4620998.73元，比上一年增加650134.94元，增加16.37%；增加主要因为单位社会保障和就业支出增加，经费增加。支出合计4620998.73元，比上一年增加650134.94元，增加16.37%；增加主要因为单位社会保障和就业支出增加，专项经费支出增加。

二、2022年度收入情况说明

工布江达县退役军人事务局事务局2022年度收入4620998.73元，全部为财政拨款收入。

三、2022年度支出情况说明

工布江达县退役军人事务局事务局2022年度支出合计4620998.73元。其中：基本支出2099614.49元，占总支出的45.44%。按支出经济分，其中：工资福利支出1955383.53元，占总支出的42.32%；商品和服务支出154322.96元，占总支出的3.3%。对个人和家庭的补助支出2219842.24元，占总支出的48%；资本性支出291450元，占总支出的6.3%。

四、2022年度一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县退役军人事务局事务局2022年度收入合计4620998.73元，比上一年增加650134.94元，增加16.37%；增加主要因为单位社会保障和就业支出增加，经费增加。支出合计4620998.73元，比上一年增加650134.94元，增加16.37%；增加主要因为单位社会保障和就业支出增加，专项经费支出增加。

五、2022年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县退役军人事务局事务局2022年度一般公共决算财政拨款支出4620998.73元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出4123666.88元，占总支出的89.24%；卫生健康支出121044.85元，占总支出的2.62%；住房保障支出199427元，占总支出的4.32%。 

（一）社会保障和就业支出（类）支出4123666.88元，2022年年初预算数为4123666.88元,无变化。

（二）住房保障支出（类）支出199427.00元，2022年年初预算数199427.00元，无变化。

（三）卫生健康支出（类）支出121044.85元，2022年年初预算数121044.85元，无变化。

六、2022年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县退役军人事务局事务局2022年度一般公共决算财政拨款基本支出2099614.49元。比上一年减少63756.8元，减少2.95%。其中：人员经费支出2007791.53元，占基本支出的95.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出91822.96元，占总支出的4.37%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2022年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县退役军人事务局事务局2022年度“三公”经费决算数0元。

1、因公出国（境）费为0元；本单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费0元；本单位公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费0元。本单位无公务用车购置及运行费。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县退役军人事务局事务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、2022年度政府性基金预算支出情况说明

工布江达县退役军人事务局事务局2022年度无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县退役军人事务局事务局2022年度机关运行经费91822.96元。 

（二）国有资产占有使用情况。截止2022年年底，工布江达县退役军人事务局事务局无国有资产。

（三）政府采购情况。工布江达县退役军人事务局事务局2022年度政府采购共2项：1、工布江达县烈士陵园整修项目采购，采购预算金额954200元，中标价951500元。2、退役军人事务局服务中心及办公室采购，采购预算金额194604.1元，中标价194604.1元。用于退役军人事务局事务局烈士陵园整修及办公室采购服务。

（四）决算绩效情况。2022年度本单位无绩效评价项目共9个，编制绩效目标9个，涉及金额2521400元，主要用于退役军人事务局家庭优待金及一次性经济补助、优抚对象补助、全国县级以下英雄烈士纪念设施整修工程资金等。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、 分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规 范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实 措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全 过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部 门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县退役军人事务局部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 8.00 分；

部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 12.00 分；

部门产出指标分值 34.00 分，评价得分 34.00 分；

部门效益指标分值 31.00 分，评价得分 26.50 分；

最终综合评价得分为 80.50 分，评价等级为良。

十一、重点、重大项目信息

2022年工布江达县退役军人事务局事务局无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2022年工布江达县退役军人事务局事务局无举借债务情况。