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目 录

第一部分 工布江达县乡村振兴局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县乡村振兴局2022年度部门决算明细表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 工布江达县乡村振兴局2022年度部门决算数据说明

一、2022年度收入支出总体情况说明

二、2022年度收入情况说明

三、2022年度支出情况说明

四、2022年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

五、2022年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

六、2022年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、2022年度绩效评价情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县乡村振兴局概况

一、部门预算单位构成

工布江达县乡村振兴局纳入2022年部门预算编制范围的单位，是县人民政府工作部门，为正科级单位。

二、部门职责和机构设置

一、部门概述

（一）部门基本情况

1.部门基本职责

（1）组织实施全县扶贫开发工作。研究提出全县扶贫 开发工作的发展思路及政策落实建议。负责编制全县扶贫开 发中长期发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发

展中长期规划与年度计划的衔接；

（2）会同有关部门拟订县财政专项扶贫资金管理实施 办法和中央财政、 自治区财政、市财政和县财政专项扶贫资 金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫社 会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好扶贫开发

资金的监督管理和绩效考评等工作；

（3）负责监督、指导全县扶贫项目库建设及实施。协

调指导各乡镇产业扶贫项目的实施，指导开展易地搬迁扶贫

光伏扶贫等专项扶贫工作；

（4）负责扶贫开发宣传工作。做好全县扶贫开发工作 的监督检查、考核评估工作。负责扶贫动态监测以及数据信

息等工作；

（5）组织协调全县党政机关、企事业单作定点扶贫工 作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社

会各界参与扶贫工作；

（6）协调指导扶贫领域安全生产和应急处置工作；

（7）承办县委、政府和上级相关部门交办的其他任务。

2.部门组织机构情况

工布江达县乡村振兴局设置办公室、数据统计办（指挥

部）、项目办（产业组）、财务室、三岩办等五个内设机构。

3.部门人员情况

工布江达县乡村振兴局 2022 年末机关人员编制为 6 名，实有在职人员 10 人。

第二部分 工布江达县乡村振兴局2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表（本单位不涉及政府性基金）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本单位不涉及国有资本经营支出）

（详见附表）

 第三部分 工布江达县乡村振兴局2022年度部门决算数据说明

一、2022年度收入支出总体情况说明

    工布江达县乡村振兴局2022年度收入合312578712.43元，比上一年增加182757267.51元，增加140.78%；增加主要因为整村推进建设类项目增加，预算数增加。年初结转结余153376元。支出合计312732088.43元，比上一年增加179642542.7元，增长134.98%。增加主要因为项目支出增加。本年度结余结转资金共计0万元。

二、2022年度收入情况说明

工布江达县乡村振兴局2022年度收入合312578712.43元，全部为财政拨款收入。年初结转结余153376元。

三、2022年度支出情况说明

工布江达县乡村振兴局2022年度支出合计312732088.43元，比上一年增加179642542.7元，增长134.98%，增长主要因为项目支出增加。其中：基本支出2902610.54元，占总支出的0.93%。按支出经济分，其中：工资福利支出2674092.12元，占总支出的0.86%；商品和服务支出36703224.67元，占总支出的11.74%；对个人和家庭的补助支出8025295.67元，占总支出的2.57%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出312732088.43元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出317571.46元，占总支出的0.10%；卫生健康支出173379.24元，占总支出的0.06%；农林水支出312081671.73元，占总支出的99.79%；住房保障支出159466元，占总支出的0.05%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出317571.46元，比2022年年初预算数221400元增加96171.46元，完成年初预算数的43.44%。

（二）卫生健康支出（类）支出173379.24元，比2022年年初预算数146200元增加27179.24元，完成年初预算数的18.59%。

（三）农林水支出（类）支出312081671.73元，比2022年度年初预算数143887376元增加168194295.73元，完成年初预算数的116.89%，主要原因为项目支出增加等。

（四）住房保障支出（类）支出159466元，比2022年年初预算数177400元减少17934元，完成年初预算数的10.11%，主要原因为人员增加。

五、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2902610.54元，比上一年增加318630.5元，增长10.98%。其中：人员经费支出2778453.79元，占总支出的95.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出124156.75元，占总支出的4.28%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

六、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县乡村振兴局2022年度“三公”经费决算数29992.49元，比上一年增加10413.3元，增长25.77%。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费29992.49元，全部为单位车辆公车运行维护费，无公务用车购置费用。占“三公”经费的100%。比上一年减少10413.3元，减少25.77%，2022年年初预算数为29992.49元，2022年决算数与年初预算无差别。

七、机关运行经费支出情况。

工布江达县乡村振兴局年度机关运行经费124156.75元。主要包括：办公费38947元，电费4676.26元，邮电费9111元,差旅费9720元，专用材料费1110元，工会经费30000元，福利费600元，公务用车运行维护费29992.49元。

八、政府采购情况

工布江达县乡村振兴局2022年度政府采购共计22个，实际采购22个，其中：17个项目涉及金额4069.76万元，预算金额4052.50万元，中标金3941.28万元，节约128.48元，节约率3.26 %；5个项目具体情况如下：

九、国有资产占有使用情况

截止2022年年底，工布江达县乡村振兴局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。固定资产总额361230元。其中：房屋类固定资产181230元，占资产总额的50.17%；车辆类固定资产180000元，占资产总额49.83%。

十、决算绩效情况。

2022年度本单位无绩效评价项目共71个，编制绩效目标71个，涉及金额309829500元。主要用于整村提升改造工程项目、藏猪养殖扩繁基地建设项目 、庭院整治改造建设项目等农林水支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、 部门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县乡村振兴局部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 8.50 分；

部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 18.00 分；

部门产出指标分值 34.00 分，评价得分 34.00 分；

部门效益指标分值 31.00 分，评价得分 29.00 分；

最终综合评价得分为 89.50 分，评价等级为良。

十一、重点、重大项目信息

2022年工布江达县乡村振兴局无重大项目。

十二、举借债务情况说明

    本单位截止2022年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出，指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。