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目 录

第一部分 工布江达县加兴乡中心小学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县加兴乡中心小学2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县加兴乡中心小学2022年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县加兴乡中心小学概况

一、部门决算单位构成

工布江达县加兴乡中心小学纳入工布江达县人民政府财政决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.规格:副科级。

2.主要职责:认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人;全面贯彻党的教育方针，负责实施义务教育阶段一年级至六年级文化、素质教育;做好基础教育，培养德智体美全面发展的学生;根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施;加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化;负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平;领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位;研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作;教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育;以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行;有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况;加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境;加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作;依靠群众办学，实行民主管理和民主监督，定期向家长报告工作，充分发挥家长参与学校民主管理和民主监督的作用;主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持;深入了解教学活动，检查督促教学常规的落实，针对教学中存在的问题，采取措施，不断提高教学质量;组织教师的业务学习，制定教师进修计划，定期检查执行情况，做好师资力量的安排和调整工作。

（二）机构设置

巴河镇中心小学属事业编制，2022年底在编人员39人。

第二部分 工布江达县加兴乡中心小学2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县加兴乡中心小学2022年度部门决算数据说明

一、2022年度收入支出总体情况说明

   工布江达县加兴乡中心小学2022年度收入合计14957675.09元，比上一年增加454703.19元，增加3.14%；增加主要因为单位学生人数增加、经费增加。支出合计15224097.27元，比上一年减少1547138.65元，减少9.22%。

二、2022年度收入情况说明

工布江达县加兴乡中心小学2022年度收入合计14957675.09元，其中一般公共预算财政拨款收入14942675.09元，占比99.89%。

三、2022年度支出情况说明

工布江达县加兴乡中心小学2022年度支出合计15224097.27元，比上一年减少1547138.65元，减少9.22%。其中：基本支出13809638.79元，占总支出的90.7%；项目支出1414458.48元，占总支出的9.3%。按经济分类支出显示，其中：工资福利支出10400493.8元，占总支出的68.32%；商品和服务支出1376336元，占总支出的9.04%；对个人和家庭的补助支出2047808.99元，占总支出的13.45%；资本性支出1399458.48元，占总支出的9.19%。

四、2022年度一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县加兴乡中心小学2022年度一般公共决算财政拨款收入合计14942675.09元，比上一年增加454703.19元，增加3.14%；增加主要因为单位学生人数增加、经费增加。一般公共决算财政拨款支出合计15209097.27元，比上一年减少1347138.65元，减少8.14%，减少主要因为本年度项目支出减少。

五、2022年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县加兴乡中心小学2022年度一般公共决算财政拨款支出15209097.27元，主要用于以下方面: 教育支出13063925.09元，占总支出的85.9%；社会保障和就业支出1185300元，占总支出的7.79%；卫生健康支出618200元，占总支出的4.06%；住房保障支出285500元，占总支出的1.88%，文化旅游体育与传媒支出56172.18元，占总支出的0.37%。

（一）教育支出（类）支出13063925.09元，与2022年年初预算数12431850元相比增加632075.09元，完成年初决算数的105.08%。

（二）社会保障和就业支出（类）支出1185300元，与2022年年初预算数1185300元相比无变化，完成年初决算数的100%。

（三）卫生健康支出（类）支出618200元，与2022年年初预算数618200元相比无变化，完成年初决算数的100%。

（四）住房保障支出（类）支出285500元，与2022年年初预算数285500元相比无变化，完成年初决算数的100%。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）支出56172.18元，与2022年年初预算数56172.18元相比无变化，完成年初决算数的100%。

六、2022年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县加兴乡中心小学2022年度一般公共决算财政拨款基本支出13809638.79元，比上一年增加121666.89元，增加0.89%。其中：人员经费支出12448302.79元，占总支出的90.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出1361336元，占总支出的9.86%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2022年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县加兴乡中心小学2022年度“三公”经费决算数15000元，比上一年增加15000元，增加100%。

1、因公出国（境）费为0元，本单位2022年无因公出国（境）费。

2、公务接待费0元，本单位2022年无公务接待费。

3、公务用车购置0元，本单位2022年无公务用车购置。

4、公车运行维护费15000元，占“三公”经费的100%，比上一年增加15000元，增加1000%。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县加兴乡中心小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、2022年度政府性基金预算支出情况说明

工布江达县加兴乡中心小学2022年度无政府性基金预算支出情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县加兴乡中心小学2022年度机关运行经费0元。

（二）国有资产占有使用情况。截止2022年年底，工布江达县加兴乡中心小学共有车辆1辆，固定资产总额23019167.92元。其中：房屋类固定资产8337400元，占资产总额的36.22%；车辆类固定资产145000元，占资产总额0.63%。

（三）政府采购情况。工布江达县加兴乡中心小学2022年度政府采购5项：1.关于加兴乡罗马林村幼儿园供暖项目，采购金额121103.1元，中标价121103.1元。2.关于加兴乡加兴村幼儿园供暖项目，采购金额126914.49元，中标价126914.49元。3.关于加兴乡吉朗村幼儿园供暖项目，采购金额176123.08元，中标价176123.08元。4.关于加兴乡白朗村幼儿园供暖项目，采购金额116944.29元，中标价116944.29元。5.关于加兴乡松多村幼儿园供暖项目，采购金额84676.46元，中标价84676.46元。

（四）决算绩效情况。2022年度本单位绩效评价项目共6个， 编制绩效目标6个，涉及金额共计141.45万元，用于校内基础设施建设和改造、发展教育体育事业等。我单位积极通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县加兴乡中心小学部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 9.81 分；

部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 20.60 分；

部门产出指标分值 35.00 分，评价得分 31.75 分；

部门效益指标分值 30.00 分，评价得分 28.50 分；

最终综合评价得分为 90.66 分，评价等级为优。

十一、重点、重大项目信息

2022年工布江达县加兴乡中心小学无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2022年工布江达县加兴乡中心小学无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。