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第一部分 工布江达县宣传部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县宣传部2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县宣传部2022年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县宣传部概况

一、部门预算单位构成

中共工布江达县委员会宣传部（以下简称县委宣传部）是县委主管全县意识形态方面工作的职能部门，为正科级，加挂县新闻出版局、县广播电视局、县电影队、县政府新闻办公室牌子。县委网络安全信息化办公室牌设在县委宣传部，对外保留县互联网信息办公室牌子，接受县委网络安全和信息化委员会的直接领导。

二、部门职责和机构设置

（一）县委宣传部主要职责：

1、宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。

2、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和自治区党委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4、负责全县思想政治工作。

5、负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，做好正面宣传工作。指导协调全县新闻工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关本系统行政审批工作，统筹规划和指导协调全县新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责县内主要媒体及记者站的监督管理和全县新闻记者证的申报工作。

7、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。协调制定重大网络舆情宣传引导口径。

8、从宏观上统筹协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设，负责县社会主义精神文明建设活动的规划和组织实施。

9、负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。

10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

11、统筹指导全县舆情信息工作。

12、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我县对外宣传事业发展规划。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调县委各部门和乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

13、落实全县广播电视重大宣传活动；推动全县广播电视领域产业发展；加强广播电视阵地管理，负责对全县各类广播电视机构进行行业指导和行业监管；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展落实国家广电网与电信网、互联网三网融合政策措施；落实全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

14、按照干部管理权限、负责县直宣传系统干部管理；负责组织开展宣传系统干部教育培训和人才工作。

15、对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导工布江达县广播电视台。

16、完成县委及上级相关部门交办的其他任务。

（二）县委宣传部机构设置：

县委宣传部机关行政编制，县电影队事业编制。

第二部分 工布江达县宣传部2022年度部门决算明细表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县宣传部2022年度部门决算数据说明

一、2022年度收入支出总体情况说明

工布江达县宣传部2022年度收入合计8228256.57元，比上一年增加789746.81元，增加9.5%；增加原因主要为文化旅游体育与传媒项目支出增加，预算资金增加，年初结转和结余633879.06元。支出合计8862135.63元，比上一年增加724822.32元，增加8.2 %；增加原因主要为文化旅游体育与传媒项目专项经费支出。

二、2022年度收入情况说明

工布江达县宣传部2022年度收入合计8228256.57元，全部为财政拨款收入，年初结转和结余633879.06元。

三、2020年度支出情况说明

工布江达县宣传部2022年度支出合计8862135.63元，比上一年增加724822.32元，增加8.2 %；增加原因主要为文化旅游体育与传媒项目专项经费支出较多。其中：基本支出5065111.98元，占总支出的57%；项目支出3797023.65元，占总支出的43%。按支出经济分，其中：工资福利支出4626386.58元，占总支出的52.2%；商品和服务支出3736839.05元，占总支出的42%；对个人和家庭的补助支出498910元，占总支出的5.6%。

四、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县宣传部2022年度一般公共预算财政拨款收入合计 8228256.57 元，比上一年增加789746.81元，增加9.6%；增加主要因为单位文化旅游体育与传媒项目专项经费，年初结转和结余633879.06元。一般公共预算财政拨款支出合计8862135.63元，比上一年增加724822.32元，增加8.1%；增加原因主要为专项经费支出较多。

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出8862135.63元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出491473.28元，占总支出的5.5 %；卫生健康支出274086.65

元，占总支出的3 %；一般公共服务支出5593127.14元，占总支出的63 %；住房保障支出308224元，占总支出的3.47%；文化旅游体育与传媒支出2195224.56元，占总支出的24.7%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出491473.28元，比2022年年初预算数441800元增加49473.28元，增加主要原因是社保基数调整。

（二）卫生健康支出（类）支出274086.65元，比2022年年初预算数265200元增加8886.65元增加主要原因是事业人员不享受公务员医疗补助

（三）一般公共服务支出（类）支出5593127.14元，比2022年年初预算数3927279.06增加1665840.08元增加主要原因是宣传事务支出增加。

（四）住房保障支出（类）支出308224元，比2022年年初预算数351700元增加43476元增加主要原因是住房公积金有调整

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）支出2195224.56元，比2022年年初预算数200100元增加1995124.56元，增加主要原因新时代文明实践中心建设试点项目、中央补助地方县级融媒体中心建设项目资金等资金支出增加。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县宣传部2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5065111.98 元，比上一年减少495747.62元 ，减少8.91%；其中：人员经费支出4786896.58 元，占基本支出94.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支278215.4元，占基本支出的5.5%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县宣传部2022年度“三公”经费决算40534.6

元，比上一年增加12613.88元，增加45.18% 。

1、因公出国（境）费为0元；本单位2022年度无因公出国（境）费。

2、公务接待费0元；本单位2022年度无公务接待费。

3、公务用车购置费0元；本单位2022年度无公务用车购置。

4、运行维护费40534.6元，占“三公”经费的100%，比上一年增加12613.68元，增加45.18% 。 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县宣传部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、2022年度政府性基金预算支出情况说明

工布江达县宣传部2022年度无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县宣传部2022年度机关运行经费278215.4 元，比上一年增加50370.98元，增加18%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2022年年底，工布江达县宣传部车辆1辆。固定资产总额240000元。其中：其他固定资产0元，占资产总额0%。

（三）政府采购情况。工布江达县宣传部2022年度采购关于宣传部采购新时代实践所（站）提档升级项目制作项目，采购金额305580元，最终实施金额为278370元，节约27210元，2022年项目已完成。

（四）决算绩效情况。2022年度本单位无绩效评价项目共12个，编制绩效目标12个，涉及金额3797000元，主要用于县级融媒体中心建设项目资金、新时代文明实践中心建设试点项目、庆祝中国共产党成立100周年和西藏和平解放70周年社会气氛营造经费、基层宣讲员补助专项资金等支出。我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、 检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、 部门效益方面进行综合评价，工布江达县委宣传部部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 10.00 分；

部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 15.00 分；

部门产出指标分值 30.00 分，评价得分 30.00 分；

部门效益指标分值 35.00 分，评价得分 20.00 分；

最终综合评价得分为 75.00 分，评价等级为中。

（五）上年初结转和结余资金633879.06元。

十一、重点、重大项目信息

2022年工布江达县宣传部无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2022年工布江达县宣传部无举借债务情况

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行支出，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、其他宣传事务支出，指上述以外其他用于宣传事务相关的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。