政府信息公开

中共工布江达县委员会政法委员会

2023年度部门决算

  2024 年 12月 9日

目录

    第一部分中共工布江达县委员会政法委员会概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分中共工布江达县委员会政法委员会2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分中共工布江达县委员会政法委员会2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

中共工布江达县委员会政法委员会概况

一、部门决算单位构成

工布江达县政法委为一级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）内设机构划分及主要职责

中共工布江达县委员会政法委员会（以下简称县委政法委）是县委领导政法工作的职能部门，为正科级。

（二）县委政法委的主要职责

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻党中央决定和自治区党委、市委、县委部署，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安西藏法治西藏建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保西藏 社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判全县政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（4）加强对全县各项政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（5）组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委提出建议;参与我县政法条例的起草、修改工作。

（6）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县政法各部门媒体网络宣传工作，指导全县各政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（7）统筹协调推进全县政法信息化建设工作，研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见，指导政法各部门信息化平台建设工作。

（8）监督和支持县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（9）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重 大问题，深化政法改革。

（10）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管工布江达县法学会。

（11）完成县委及上级相关部门交办的其他任务。

（三）机构设置

中共工布江达县委员会政法委员会（以下简称县委政法委）是县委领导政法工作的职能部门，为正科级。

第二部分

中共工布江达县委员会政法委员会

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

中共工布江达县委员会政法委员会

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

中共工布江达县委员会政法委员会2023年度收入总计5378278.31元（其中年初结转和结余10280元），比2022年增加772225.98元，同比增加16.77%，增加主要因为2023年年初有结转和结余资金，2022年无年初有结转和结余资金。支出合计5378278.31元，年末结转和结余0元。支出合计比2022年增加772225.98元，增长16.77%，增加原因主要为双联户户长资金增加幅度较大。

二、2023年度收入情况说明

中共工布江达县委员会政法委员会2023年度收入总计5378278.31元，其中：一般公共预算财政拨款收入5367998.31元，占2023年度总收入的99.8%，比2022年增加761945.98元，同比增长16.54%，同比增长主要原因双联户户长补助资金增加；年初结转和结余10280元，占2023年度总收入的0.2%，比2022年年初结转和结余多10280元，同比增长100%，增长主要原因为2022年无年初结转和结余。

 三、2023年度支出情况说明

中共工布江达县委员会政法委员会2023年度支出合计5378278.31元，比上一年增加772225.98元，增长16.77%；增加原因主要为双联户户长资金增加幅度较大。其中：基本支出2630027.31元（人员经费支出2453572.65元，公用经费支出176454.66元），占总支出的48.9%；项目支出2748251元，占总支出的51.1%。按支出经济分，其中：工资福利支出2453572.65元，占总支出的45.62%；商品和服务支出176454.66元，占总支出的3.28%；对个人和家庭的补助支出0元，占总支出的0%。资本性支出0元，占总支出的0%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入5367998.31元，占2023年度总收入的99.8%，比2022年增加761945.98元，同比上涨16.54%，同比上涨主要原因为双联户户长资金增加幅度较大；一般公共预算财政拨款支出合计5378278.31元，比上一年增加772225.98元，增长16.77%；增加原因主要为当年人员、项目增加导致人员经费、公用经费支出及项目支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共工布江达县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出5378278.31元，主要用于以下方面:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）一般公共服务支出（类）支出4727139.27元，占一般公共预算财政拨款支出的87.89%，比2022年年初预算数增加703586.04元，增加主要原因为双联户户长资金增加幅度较大。

   （二）社会保障和就业支出（类）支出268179.26元，占一般公共预算财政拨款支出的4.99%，比2022年减少1403.77元，减少主要原因为社保基数调整。 

（三）卫生健康支出（类）支出146032.78元，占一般公共预算财政拨款支出的2.72%，比2022年减少2129.29元，减少主要原因是社保基数调整。

   （四）住房保障支出（类）支出236927元，占一般公共预算财政拨款支出的4.41%，比2022年增加72173元，主要原因为住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 中共工布江达县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2630027.31元，主要用于政法委基本运转、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年减少111505.02元，同比下降4.07%，主要原因为人员减少，工资五险相应减少。

（一）其他共产党事务支出1978888.27元，占一般公共预算财政拨款基本支出的75.24%，比2022年支出减少180144.96元，同比下降8.34%，主要原因为人员减少，导致基本支出减少。

（二）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出265741.43元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.95%，比2022年支出减少1458.8元，同比下降0.54%，主要原因为人员减少导致支出减少。

（三）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出2437.83元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.09%，比2022年支出增加55.03元，同比增加2.31%，主要原因为正常增幅。

（四）行政事业单位医疗（款）支出30109.91元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.14%，比2022年支出减少438.87元，同比下降1.44%，主要原因为2023年度人员减少，导致同比支出降低。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出115922.87元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.41%，比2022年支出减少1690.42元，同比降低1.44%，主要原因为2023年度人员减少，导致同比支出降低。

（六）住房改革支出（款）支出236927元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.01%，比2022年支出增加72173元，同比增长43.81%，主要原因为公积金基数调基并补缴住房公积金导致同比支出增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中共工布江达县委员会政法委员会2023年度“三公”经费决算43809.35元，比2022年增加17132.7元，同比增加64.22%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

    1、因公出国（境）费为0元；中共工布江达县委员会办公室2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；中共工布江达县委员会办公室2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，中共工布江达县委员会办公室2023年度未购置公车。

公务用车运行费43809.35元，占“三公”经费的100%，比2022年增加17132.7元，同比增加64.22%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中共工布江达县委员会政法委员会无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    中共工布江达县委员会政法委员会无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。中共工布江达县委员会政法委员会2023年度机关运行经费支出176454.66元，比2023年减少2306.77元，同比下降1.29 %，主要原因为人员减少公用经费随之减少。

（二）会议费支出情况。中共工布江达县委员会政法委员会2023年度会议费0元。

（三）培训费支出情况。中共工布江达县委员会政法委员会2023年度培训费支出0元。

（四）政府采购情况。中共工布江达县委员会办公室2023年度无政府采购。

（五）预算绩效情况。2023年工布江达县委员会政法委员会始终坚持党对平安建设（综治）工作的绝对领导，紧紧围绕县委、政府中心工作，坚持以人民为中心的发展思想，以维护社会稳定为重点，以社会治理创新为突破，以深化平安创建为目标，深入推进平安工布江达建设，确保全县社会大局和谐稳定、人民安居乐业，为实现持续稳定、长期稳定、全面稳定提供有力保障。工布江达县委员会政法委员会2023年度部门整体支出537.83万元，整体支出各部分绩效评价得分如下：

根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终工布江达县委员会政法委员会部门整体综合评价得分为82.3分，评价等级为“良好”。

投入方面总分12分，评价得分3分；

过程方面总分28分，评价得分21.8分；

产出方面总分30分，评价得分30分；

效果方面总分30分，评价得分27.5分；

部门整体评价得分82.3分。

十一、重点、重大项目信息

2023年中共工布江达县委员会政法委员会无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年中共工布江达县委员会政法委员会无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023政法委机关决算统计表