政府信息公开

工布江达县朱拉乡人民政府

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 工布江达县朱拉乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

工布江达县朱拉乡人民政府为一级决算单位（党政综合办（财政所）、经济发展办、平安建设办（应急管理办）、综合行政执法办、生态环境和自然资源办），下设四个事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、农牧综合服务中心、文化旅游综合服务中心、卫生院，为2023年决算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

（一）内设机构划分及主要职责

1、党政综合办公室（财政所）

主要职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行本级组织决议，贯彻落实意识形态工作决策部署；负责党风廉政建设和反腐败工作；贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署；负责基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会组织党建、村集体经济发展、远程教育站点的维护使用等工作；指导村级组织换届选举工作；负责强基惠民工作；负责人大主席团日常事务工作；负责人大代表和政协委员日常联络服务工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；负责财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作；负责后勤服务管理等工作。

2、经济发展办公室

主要职责：负责制定经济社会发展规划并组织实施；落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责美丽乡村规划建设、产业发展、农业发展、农牧业综合开发等工作；负责乡镇规划、公共基础设施建设等工作；负责劳动就业、社会保障、统计、科技教育、卫生医疗、民生保障、人民武装、民政优抚、救灾救济、社会救助、教育体育、残疾人权益保障等工作。

3、平安建设办公室（应急管理办公室）

主要职责：负责基层平安建设等工作；负责综合治理、信访维稳、平安建设、网格化管理、“双联户”管理、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、重点人员管控等工作；负责反分裂斗争、维护国家安全、民族宗教事务管理等工作；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，协调处置应急突发事件、群体性事件等工作；负责安全生产监督管理，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全、地质灾害防治等应急管理工作，加强监督检查、隐患排查。

4、综合行政执法办公室

主要职责：负责违法信息收集和执法情况反馈，联系和配合各领域执法队开展联合执法；负责涉及劳动保障监察、自然资源、生态环境保护、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业、文化、卫生健康、旅游、应急、市场监督等技术含量较低的执法工作或者以上部门下放或委托的执法工作。

5、生态环境和自然资源办公室

主要职责：负责生态环境保护、森林草原防灭火、防汛抗旱等工作；负责辖区环境卫生整治创建工作；负责地质灾害隐患的排查上报等工作；负责生态环境污染事故与生态破坏事件的发现、上报等工作；做好虫草资源、林下资源、野生动植物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水利资源的管理保护等工作。

人大主席团、纪律监察委员会、人民武装部、工会、共青团、妇联等按有关法律法规或章程设置，依托现有党政机构运行。

（二）事业单位划分及主要职责

1、便民服务中心（退役军人服务站）

主要职责：承担面向群众提供一站式便民服务等工作；负责确定和调整进驻便民服务中心事项；推进便民服务中心规范化建设；加强对窗口工作人员的管理和培训；负责集中受理、办理、代办各类服务事项；接受群众咨询；受理工作人员违纪行为的投诉；指导村级便民服务工作；负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等工作。

2、农牧综合服务中心

主要职责：负责农业、畜牧业、林业、草原、水利等方面科学技术推广和技术咨询服务；负责农机安全、动物养殖疫病防控防治、林草保护、野生动物保护等工作；负责村护林员、科技特派员、兽医、草原监督员、水管员等的培训和管理。

3、文化旅游综合服务中心

主要职责：负责文化、广播、电影、电视、图书、科学普及等工作；负责新时代文明实践活动，抓好理论宣讲教育、精神文明创建、文化体育活动、志愿者服务等工作；指导乡村两级文艺队开展各项活动。拟订旅游发展项目实施计划，协助做好文物保护和旅游资源开发，搞好旅游服务等工作，推动全域旅游发展。

4、卫生院

主要职责：负责基本医疗、保健和优生优育技术服务等工作；负责疾病预防控制工作，执行儿童计划免疫；执行农村医疗保险政策，做好政策宣传、监督及服务工作。

（三）机构设置

工布江达县朱拉乡人民政府行政编制内设机构5个，分别为党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室、生态环境和自然资源办公室。

事业单位4个，分别为便民服务中心（退役军人服务站）、农牧综合服务中心、文化旅游综合服务中心、卫生院。

第二部分 工布江达县朱拉乡人民政府2023年度部门决算

明细表

（详见附表）

 第三部分 工布江达县朱拉乡人民政府2023年度部门决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

   工布江达县朱拉乡人民政府2023年度收入合计20862547.62元，（其中包含上年度结转结余资金814842.96）比上一年增加6493827.2元，增长45.19%；增长主要因为单位人员增加、经费增加。支出合计20862547.62元，比上一年增加6493827.2元，增长45.19%。增长原因项目和人员增加，项目为工布江达县朱拉乡扎堆道路桥梁建设项目。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县朱拉乡人民政府2023年度收入合计20862547.62元，其中：一般公共预算财政拨款收入20047704.66元，占2023年全年总收入96.09%,比2022年增长5679678.24元，同比增长39.53%，同比增长的主要原因为项目增加（工布江达县朱拉乡扎堆道路桥梁建设项目）。年初结余结转814842.96元，占2023年总收入3.91%，比2022年年初结转结余多814148.96元，同比增长8.52%，增长的主要原因为2022年结转结余694元。

三、2023年度支出情况说明

工布江达县朱拉乡人民政府2023年度支出合计20862547.62元，比上一年增加6493827.2元，增长45.19%，增长主要因为人员增加、项目增加。其中：基本支出13151383.69元（人员经费支出12265653.41元，公用经费支出885730.28元）占总支出的63.04%；项目支出7711163.93元，占总支出的36.96%。按支出经济分，其中：工资福利支出12416259.41元，占总支出的59.51%；商品和服务支出2216939.57元，占总支出的10.63%；对个人和家庭的补助支出79800元，占总支出的0.38%。

四、2023年度一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县朱拉乡人民政府2023年度一般公共决算财政拨款收入合计20047704.66元，比上一年增加567967.24元，增加39.52%；增长主要因为单位人员增加、经费增加。一般公共决算财政拨款支出合计20862547.62元，比上一年增加6493827.2元，增长45.19%，增长主要因为人员增加、项目增加。

五、2023年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县朱拉乡人民政府2023年度一般公共决算财政拨款支出20862547.62元，主要用于以下方面:一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；节能环保支出;住房保障支出；农林水支出；灾害防治及应急管理支出；文化旅游体育与传媒支出。

（一）社会保障和就业支出（类）支出1240376.82元，比2022年决算1309307.00元，减少68930.18元，减少5.26%。减少主要原因为社保基数调整

（二）卫生健康支出（类）支出700647.37元，比2022年决算数657402.56元，增加43244.81元，增长6.58%。主要原因为社保基数调整。

（三）一般公共服务支出（类）支出12330515.7元，比2022年度决算数11623516.86元，增加706998.84元，增长6.08%。主要原因为社保基数调整

（四）住房保障支出（类）支出1282723元，比2022年决算数731584.00元，增加551139元，增加75.33%。原因为人员增加。

（五）节能环保支出（类）支出3090元，比2022年决算数46910元，减少43820元，减少93.41%。减少主要原因为垃圾清运费。

（六）农林水支出（类）3607156.67元，，比2022年决算收入0元，增加3607156.67元，增加100%。主要原因为项目增加（工布江达县朱拉乡扎堆村道路桥梁建设项目）

（七）灾害防治及应急管理支出（类）1663745.06元，比2022年决算收入0元，增加1663745.06元，增加100%。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）34293元，比2022年决算收入0元，增加34293元，增加100%。

六、2023年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

中共工布江达县朱拉乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13151383.69元，主要用于基本运转、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年减少470142.64元，同比下降3.45%，主要原因为人员减少，工资五险相应减少。

（一）一般公共服务支出9957436.50元，占一般公共预算财政拨款基本支出的75.71%，比2022年支出减少965796.27元，同比下降8.84%，主要原因为人员减少，导致基本支出减少。

（二）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出1218746.48元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.27%，比2022年支出减少78333.72元，同比下降6.04%，主要原因为人员减少导致支出减少。

（三）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出21630.34元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.16%，比2022年支出增加1347.66元，同比增加6.64%，主要原因为正常增幅。

（四）行政事业单位医疗（款）支出96290.79元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.73%，比2022年支出增加57287.42元，同比增长68.08%，主要原因为2023年度人员增加，导致同比支出上涨。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出574556.58元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.37%，比2022年支出减少43842.61元，同比降低7.09%，主要原因为2023年度人员减少，导致同比支出降低。

（六）住房改革支出（款）支出1282723.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.75%，比2022年支出增加551139元，同比增长75.33%，主要原因为公积金基数调基并补缴住房公积金导致同比支出增加。

七、2023年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县朱拉乡人民政府2023年度“三公”经费决算数211430.28元，比上一年增加73430.28元，增长53.21% 。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费211430.28元，占“三公”经费的100%，比上一年增加73430.28元，增长53.21% 。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县朱拉乡人民政府2023年度机关运行经费885730.28元，比上一年增长200831.79元，增加29.32%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2023年年底，工布江达县朱拉乡人民政府共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。固定资产总额11905000.00元。其中：房屋类固定资产10545500元，占资产总额的88.58%；车辆类固定资产1359500元，占资产总额11.42%。

（三）政府采购情况。工布江达县朱拉乡人民政府2023年度政府采购项目2个，一是工布江达县朱拉乡波村村庄道路硬化项目的函，送审金额：2971400元、预算价2971400元，中标价2969569.65元、节约1830.35元。二是关于采购工布江达县朱拉乡扎热村农牧民党员智慧培训室，送审金额：1097179.117元，预算价983179.72元，中标价976101.1元、节约121078元。

（四）决算绩效情况。组织机构：朱拉乡人民政府内设机构包括党群综合办公室（包括信访室、纪检监察室、群团办、人大办等科室）、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财务室、农牧综合服务中心、文化服务中心和机关后勤服务中心。

评价对象和期间。评价对象为工布江达县朱拉乡人民政府2023年度部门整体支出20862547.62元，评价期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终林芝市工布江达县朱拉乡人民政府部门整体综合评价得分为79.5分，评价等级为“合格”，投入方面总分12分，评价得分6分；过程方面总分28分，评价得分14分，产出方面总分30分，评价得分29.3，效果方面总分30分，评价得分30分，部门整体评价得分79.5分

九、重点、重大项目信息

2023年工布江达县朱拉乡人民政府无重大项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出，指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工布江达县朱拉乡人民政府决算统计表