政府信息公开

工布江达县人民医院

2023年度部门决算

  2024 年 12月 09日

目录

    第一部分工布江达县人民医院概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县人民医院2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分工布江达县人民医院2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县人民医院概况

一、部门决算单位构成

工布江达县人民医院作为一个单位纳入2023年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

 一、部门预算单位构成

 工布江达县人民医院始建于1963年，1997年评为“一级甲等”综合性医院，2016年12月被自治区卫计委评为二级乙等综合医院，是全县医疗和业务指导中心，承担着全县9个乡镇卫生院业务指导和3.6万人口的公共卫生服务与基本医疗服务工作，是全县医保和新农合定点医疗机构。全院占地面积2.2万平方米，医院业务用房面积共7260平方米。

全院编制床位26张，创等后实际开放床位53张。内科、儿科、外科、妇科、门急诊科；医技科室有：B超室、心电图、胃镜室、放射科、检验科；职能科室有：办公室（党建办）（人事科）、医务科、护理部、院感科、财务室（信息科）、后勤总务科（设备科）等科室；

二、部门职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实卫生法律法规和部门规章制度,在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务;根据《医疗卫生工作条例》的有关规定,贯彻执行预防为主的方针,认真做好广大人民群众的预防保健工作;贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作;负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作;负责做好全县干部群众的健康教育和健康促进工作;做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作;做好群众的健康体检任务;做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作;参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动,主动开展公众健康教育;指导乡镇卫生机构开展卫生服务工作;负责全县人民日常医疗诊疗救护工作;协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作;在卫生行政主管部门的领导下,负责并配合做好全县范围内突发事件的医疗救援任务;贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作;负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作;做好全县范围内传染病管理、疫情报告、隔离消毒,防止传染病流行,切实做好全县计划免疫工作;定期为全县群众进行健康体检,并建立居民健康体检档案;做好征兵、学生、僧尼等健康体检工作,做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治及宣传工作;做好全县乡村医生的教学、培训等工作。

（二）机构设置

工布江达县人民医院为事业编制。

第二部分

工布江达县人民医院

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县人民医院

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县人民医院2023年度收入总计55214147.25元（其中年初结转和结余272386元），比2022年增加207741.57元，同比增加0.37%，增加主要为2023年人员调整及人员工资调整。支出合计55214147.25元，年末结转和结余0元。支出合计比2022年增加207741.57元，增长0.37%，增加主要为2023年人员调整及人员工资调整导致基本支出增加。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县人民医院2023年度收入总计55214147.25元，其中：一般公共预算财政拨款收入32045454.72元，占2023年度总收入的58.04%，比2022年增加11510818.2元，同比增长56.05%，同比增长主要原因为2023年一般公共预算项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入22896306.53元，占2023年度总收入的41.47%，比2022年减少4650396.73元，同比降低16.88%，同比降低主要原因为2023年政府性基金预算项目支出减少；年初结转和结余272386元，占2023年度总收入的0.49%，比2022年年初结转和结余减少6652679.9元，同比降低96.06%，降低主要原因为2023年年初结转和结余较往年减少。

 三、2023年度支出情况说明

工布江达县人民医院2023年度支出合计55214147.25元，比上一年增加207741.57元，增长0.37%；增加原因主要为当年人员增加导致人员经费及公用经费支出增加。其中：基本支出15439798.92元（人员经费支出15228498.92元，公用经费支出211300元），占总支出的27.96%；项目支出39774348.33元，占总支出的72.03%。按支出经济分，其中：工资福利支出15228498.92元，占总支出的27.58%；商品和服务支出4826647.55元，占总支出的8.74%；对个人和家庭的补助支出2750744.3元，占总支出的4.98%。资本性支出32408256.48元，占总支出的58.7%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入32045454.72元，占2023年度总收入的58.04%，比2022年增加11510818.2元，同比增长56.05%，同比增长主要原因为项目增加导致项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出合计32,317,840.72元，比上一年增加4858138.3元，增长17.69%；增加原因主要为当年人员、项目增加导致人员经费、公用经费支出及项目支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出32317840.72元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

   （一）社会保障和就业支出（类）支出1666547.37元，占一般公共预算财政拨款支出的5.16%，比2023年年初预算数1485800元增加180747.37元，增加主要原因为人员增加及社保基数调整。

（二）卫生健康支出（类）支出28506422.35元，占一般公共预算财政拨款支出的88.21%，比2023年年初预算数32602380元减少4095957.65元，降低主要原因是往年项目结余资金财政收回。

   （三）住房保障支出（类）支出2144871元，占一般公共预算财政拨款支出的6.64%，比2023年年初预算数1203000元增加941871元，主要原因为人员增加及住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 工布江达县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15439798.92元，主要用于财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、公立医院、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年增加214041.69元，同比增长1.4%，主要原因为当年人员增加，导致人员经费和公用经费支出增加。

（一）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出1606311.55元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.4%，比2022年支出增加77496.52元，同比增长5.07%，主要原因为人员工资调整。

（二）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出60235.82元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.39%，比2022年支出增加2718.32元，同比增长4.73%，主要原因为人员工资调整。

（三）公立医院（款）支出10910886.89元，占一般公共预算财政拨款基本支出的71.67%，比2022年支出减少29187.01元，同比降低0.27%，主要原因为人员工资调整。

（四）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出717493.66

元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.65%，比2022年支出增加28103.61元，同比增长4.08%，主要原因为人员工资调整。

（五）住房改革支出（款）支出2144871元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.89%，比2022年支出增加268535元，同比增长14.31%，主要原因为人员工资调整、公积金基数调整导致同比支出增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县人民医院2023年度“三公”经费决算0元，比2022年减少4179元，同比降低100%。主要原因为人民医院无三公经费，上年三公经费为妇保支出。

    1、因公出国（境）费为0元；工布江达县人民医院2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；工布江达县人民医院2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，工布江达县人民医院2023年度未购置公车。

4、公务用车运行费0元，工布江达县人民医院2023年度无公务用车运行费。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县人民医院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

工布江达县人民医院2023年政府性基金预算财政拨款收入22896306.53元，占2023年度总收入的41.47%，比2022年减少4650396.73元，同比降低16.88%，同比降低主要原因为2023年政府性基金预算项目支出减少。

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县人民医院2023年度机关运行经费支出211300元，比2022年增加21833元，同比增长11.52%，主要原因为人员增加导致相应支出增加。

（二）会议费支出情况。工布江达县人民医院2023年度会议费0元，比2022年增加0元，同比增长0 %。

（三）培训费支出情况。工布江达县人民医院2023年度培训费支出88340元，比2022年增加88340元，同比增长100 %，主要原因为2023年负责骨干医师培训及乡村医生培训。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年年底，工布江达县人民医院共有车辆4辆，其中应急保障用车3辆、其他用车1辆。固定资产总额39970301.38元。其中：房屋类固定资产7033742.33元，占资产总额的17.59%；车辆类固定资产1579487.18元，占资产总额3.95%；其他固定资产31357071.87元，占资产总额的78.46%。

（五）政府采购情况。工布江达县人民医院2023年度无政府采购。

十一、重点、重大项目信息

2023年工布江达县人民医院无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年工布江达县人民医院无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023人民医院决算统计表