政府信息公开

中共工布江达县金达镇人民政府

2023年度部门决算

2024年12月11日

目 录

第一部分 工布江达县金达镇人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县金达镇人民政府2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县金达镇人民政府2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县金达镇人民政府概况

一、部门决算单位构成

工布江达县金达镇人民政府为一级决算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

金达镇人民政府各部门主要履行下列职责：

1、党群办：负责督促、检查基层党组织贯彻执行党的方针政策的情况和党委、政府布置工作的落实情况，协助领导做好年度工作计划、工作总结，起草有关文件；负责制定机关目标责任制方案和机关各项规章制度；负责文秘、信息化管理、信访、档案、安全保卫等工作。

2、人大办：负责所属村的人大代表；开展政协工作；负责三岩搬迁的有关事务；有关专项办。

3、宣传办：负责宣传党的路线、方针和政策，指导基层党支部开展宣传工作，搞好党员教育、形势任务教育、“四讲四爱”教育。

4、纪委办：负责对镇人民政府各部门及干部职工、镇人民政府任命的其他人员实施监察；负责检查各部门在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的情况；受理对各部门及其国家公务员、镇政府任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举并进行调查处理；受理国家公务员和镇政府任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉；对干部职工五险一金的信息统计。

5、综治办：负责制定并落实社会治安综合治理规划、工作计划和措施；做好维稳工作；做好普法教育、司法行政、人民调解、群防群治、信访、青少年保护、外来流动人口、退役军人管理等工作；抓好依法治镇工作；承办镇政府交办的其他事项。

6、政务办：负责便民服务、负责财务工作；单位后勤管理；集镇及村落水利、文旅、环保、广电、安全生产工作；消防安全隐患排查、村落林草（森林防火）管理、食品药品安全管控；承办镇政府交办的其他事项。

7、扶贫办：做好村落扶贫政策宣传，扶贫项目的落实情况、贫困户的建档立卡；负责镇教育、医疗卫生、民政、住建、发改相关工作；承办镇政府交办的其他事项。

（二）机构设置

工布江达县金大镇人民政府为行政编制，农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心、林业服务中心）、文化服务中心、后勤服务中心设为事业编制。

第二部分

工布江达县金达镇人民政府2023年度部门决算明细表

（详见附表）

（详见附表）

第三部分 工布江达县金达镇人民政府2022年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县金达镇人民政府2023年度收入总计16971346.25元，比2022年增加3009559元，同比增加21.6%，增加主要因为2023年年初增加主要因为单位人员增加、经费增加。支出合计18613130.41元，支出合计比2022年增加4651342.93元，增长33.3%。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县金达镇人民政府2023年度收入总计16971346.25元，其中：一般公共预算财政拨款收入12731245.04元，占2023年度总收入的75.0%，比2022年增加1646242.26元，同比增加14.9%， 

 三、2023年度支出情况说明

中共工布江达县金达镇人民政府2023年度支出合计18613130.41元，比上一年增加4651342.93元，增长33.3%。

其中：基本支出13822194.03元，占总支出的74.26%；项目支出4790936.38元，占总支出的25.74%。按支出经济分，商品和服务支出646090.72元，占总支出的3.47%；对个人和家庭的补助支出329244.89元，占总支出的1.78%。资本性支出7,906,909.76元，占总支出的34%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入12731245.04元，占2023年度总收入的75.0%，比2022年增加1646242.26元，同比增加14.9%，一般公共预算财政拨款基本支出合计13822194.03元，比上一年增加870521.12元，增长6.72%；增加原因主要为当年人员、项目增加导致人员经费、公用经费支出及项目支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共工布江达县金达镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出18613130.41元，主要用于以下方面:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）一般公共服务支出（类）支出12967809.17元，占一般公共预算财政拨款支出的69.68%，比2022年年初预算数减少1882806.39元。 

   （二）社会保障和就业支出（类）支出1435794.98元，占一般公共预算财政拨款支出的7.71%，比2022年增加305653.26元，增加主要原因为社保基数调整。 

（三）卫生健康支出（类）支出822408.23元，占一般公共预算财政拨款支出的4.41%，比2022年增加177284.82元，增加主要原因是社保基数调整。

   （四）住房保障支出（类）支出1280365元，占一般公共预算财政拨款支出的6.88%，比2022年增加555215元，主要原因为住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共工布江达县金达镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13822194.03元，主要用于本镇基本运转、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年增加870521.12元，增长6.72%，主要原因为人员增加，工资五险相应增加。

（一）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出1405980.15元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.17%，比2022年支出增加293932.96元，同比下降26.43%，主要原因为人员增加导致支出增加。

（二）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出29814.83元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.22%，比2022年支出增加11720.3元，同比增加64.77%，主要原因为正常增幅。

（三）行政事业单位医疗（款）支出122693.01元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.89%，比2022年支出减少2350.19元，同比下降1.88%，主要原因为2023年度人员减少，导致同比支出降低。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出699715.22元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.06%，比2022年支出增加179635.01元，同比增加34.54%，主要原因为2023年度人员增加，导致同比支出增加。

（六）住房改革支出（款）支出1280365元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.26%，比2022年支出增加555215元，同比增长76.57%，主要原因为公积金基数调基并补缴住房公积金导致同比支出增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中共工布江达县金达镇人民政府2023年度“三公”经费决算197770.25元，比2022年增加63049.26元，同比增加46.8%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

    1、因公出国（境）费为0元；中共工布江达县金达镇人民政府2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；中共工布江达县金达镇人民政府2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，中共工布江达县金达镇人民政府2023年度未购置公车。

公务用车运行费197770.25元，比2022年增加63049.26元，同比增加46.8%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中共工布江达县金达镇人民政府无资本经营预算财政拨款收支出

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

中共工布江达县金达镇人民政府无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。中共工布江达县金达镇人民政府2023年度机关运行经费0元。

（二）会议费支出情况。中共工布江达县委员会政法委员会2023年度会议费0元。

（三）培训费支出情况。中共工布江达县金达镇人民政府2023年度培训费支出0元。

（四）政府采购情况。中共工布江达县金达镇政府2023年度无政府采购。

（五）预算绩效情况。2023年工布江达县金达镇人民政府始终坚持党组织的绝对领导，紧紧围绕县委、政府中心工作，坚持以人民为中心的发展思想，以维护社会稳定为重点，以社会治理创新为突破，以深化平安创建为目标，深入推进平安工布江达建设，确保全县社会大局和谐稳定、人民安居乐业，为实现持续稳定、长期稳定、全面稳定提供有力保障。工布江达县委员会政法委员会2023年度部门整体支出537.83万元，整体支出各部分绩效评价得分如下：

根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终工布江达县委员会政法委员会部门整体综合评价得分为82.3分，评价等级为“良好”。

投入方面总分12分，评价得分3分；

过程方面总分28分，评价得分21.8分；

产出方面总分30分，评价得分30分；

效果方面总分30分，评价得分27.5分；

部门整体评价得分82.3分。

十一、重点、重大项目信息

2023年中共工布江达县金达镇人民政府无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年金达镇人民政府无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。