政府信息公开

工布江达县广播电视台

2023年度部门决算

  2024 年 12月 9日

目录

    第一部分工布江达县广播电视台概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县广播电视台2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分工布江达县广播电视台2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县广播电视台概况

一、部门决算单位构成

工布江达县广播电视台为一级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）内设机构划分及主要职责

工布江达县广播电视台（以下简称县电视台）为正科级事业单位。

（二）县广播电视台的主要职责

（1）宣传贯彻党的理论和路线方针政策，宣传贯彻中央关于新时 期西藏工作的指导思想和方针政策。

（2）统筹组织重大宣传报道，正面宣传工布江达，积极开展涉藏 舆论斗争。

（3）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（4）组织广播电视和网络视听节目创作生产，办好精品栏目创优工作，制作播出群众喜闻乐见的精品节目。不断提高节目质量，建设具有较强辐射力、影响力的现代化新型主流媒体，讲好工布江达故事。

（5）做好广播电视节目播出、转播和传输工作，确保完成中央、自治区、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线、有线广播电视信号传输覆盖任务。       

（6）贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好 广播电视经营创收与管理，促进广播电视产业健康发展。

（7）做好全台干部职工思想政治建设和业务培训，加强与区内外 新闻媒体和新闻广电院校的交流与合作,做好特殊人才的引荐工作。

（8）打造自主可控、影响力强的区域融媒体传播平台，保障正常 运转，推动媒体融合发展。

（9）推进覆盖范围内广播电视网络建设和节目的接收、传输、覆盖工作，做好广播电视网络设备的检测、维护、维修工作，确保安全播出。

（10）完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

（三）机构设置

工布江达县电视台内设机构包括：综合办公室、编辑室、栏目组、 传输办、记者办。

第二部分

中共工布江达县委员会政法委员会

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县广播电视台

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县广播电视台2023年度收入总6622564.52元，比2022年增加996005.69元，同比增加15.03%，增加主要因为人员增加，2022年无年初有结转和结余资金。支出合计6622564.52元，年末结转和结余0元。支出合计比2022年增加996005.69元，增长15.03%，增加原因主要为外聘人员工资等项目资金增加。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县广播电视台2023年度收入总计6622564.52元，其中：一般公共预算财政拨款收入6622564.52元，占2023年度总收入的100 %，比2022年增加996005.69元，同比增长15.03%，同比增长主要原因为外聘人员工资等项目资金增加；年初结转和结余0元，占2023年度总收入的0%。

 三、2023年度支出情况说明

工布江达县广播电视台2023年度支出合计6622564.52元，比上一年增加996005.69元，增长15.03%；增加原因主要为外聘人员工资等项目资金增加。其中：基本支出3952536.44元（人员经费支出3670382.49元，公用经费支出282153.95元），占总支出的59.68 %；项目支出2670028.08元，占总支出的40.3%。按支出经济分，其中：工资福利支出3670382.49元，占总支出的55.42%；商品和服务支出2133302.03元，占总支出的32.21%；对个人和家庭的补助支出0元，占总支出的0%。资本性支出0元，占总支出的0%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入6622564.52元，占2023年度总收入的100%，比2022年增加996005.69元，同比上涨15.03%，同比上涨主要原因为外聘人员工资等项目资金增加 ；一般公共预算财政拨款支出合计6622564.52元，比上一年增加996005.69元，增长15.03%；增加原因主要为当年人员、项目增加导致人员经费、公用经费支出及项目支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县广播电视台2023年度一般公共预算财政拨款支出6622564.52元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算数为5665886.7元，比2022年执行数减少792088.61元，增加13.97%。主要是其他广播电视项目的支出增加。

   （二）社会保障和就业支出（类）支出392269.33元，占一般公共预算财政拨款支出的 5.92%，比2022年增加52786.12元，增加主要原因为人员调整。 

（三）卫生健康支出（类）支出170597.52元，占一般公共预算财政拨款支出的2.57%，比2022年减少8980.01元，减少主要原因是社保基数调整。

   （四）住房保障支出（类）支出393811元，占一般公共预算财政拨款支出的5.94%，比2022年增加152851元，主要原因为住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县广播电视台2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3952536.44元，主要用于电视台基本运转、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年增加996005.69元，同比增加15.03%，主要原因为人员增加，工资五险相应增多。

（一）其他共产党事务支出0元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0%，比2022年支出减少0元，同比下降0。

（二）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出 378105.94元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.7%，比2022年支出增加51595.58元，同比增加13.6 %，主要原因为人员增加导致支出减少。

（三）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出14163.36元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.21%，比2022年支出增加1190.51元，同比增加8.4%，主要原因为正常增幅。

（四）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出170597.52元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.57%，比2022年支出增加15072.09元，同比增加8.8%，主要原因为2023年度人员增加，导致同比支出增加。

（六）住房改革支出（款）支出393811元，占一般公共预算财政拨款基本支出的63.255%，比2022年支出增加 152851元，同比增长38.81%，主要原因为公积金基数调基并补缴住房公积金导致同比支出增加。

(七）文化旅游体育与传媒支出（款）支出2995858.62元，占一般公共预算财政拨款基本支出的75.8%，比2022年支出减少125399.26元，同比减少了4.02%，减少原因为项目资金减少。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

县广播电视台2023年度“三公”经费决算49904.88元，比2022年增加4979.58元，同比增加9.96%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

    1、因公出国（境）费为0元；中县广播电视台2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；县广播电视台2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，县广播电视台2023年度未购置公车。

公务用车运行费49904.88元，占“三公”经费的100%，比2022年增加4979.58元，同比增加9.96%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

县广播电视台无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    县广播电视台无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县电视台2023年度机关运行经费342880.00元，比上一年增加119804.8元，增加34%。主要包括：办公费30239.70元，印刷费10000.00元，水费1000元，差旅费10000.00元，工会经费52900.00元，福利费900元，公务用车运行维护费49904.88元，其他商品和服务支出578213.83元。

（二）政府采购情况说明。

工布江达县电视台2023年度无政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明。无。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

本单位按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，做好本单位2023年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求将对上一年部门预算做整体绩效自评工作，并做2023年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在次年上旬根据已经上报的2023预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

2023年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2023年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

2023年工布江达县电视台未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。 

十一、重点、重大项目信息

2023年县广播电视台会无重大项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023电视台决算统计表