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中共工布江达县司法局2023年度部门决算

  2024 年 12月 9日

目录

    第一部分中共工布江达县司法局概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分中共工布江达县司法局2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分中共工布江达县司法局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

中共工布江达司法局概况

一、部门决算单位构成

中共工布江达县司法局作为一个单位纳入2023年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

 一、部门预算单位构成

 司法机关，承担着统筹规划、协调指导、监督检查全县司法行政工作等重要职责，如制定司法行政工作的方针政策、规划和计划，并组织实施和监督检查等。法律援助中心也在其中，其主要职责是为经济困难或特殊案件的人提供无偿法律服务。负责指导管理本辖区内的人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区矫正对象的监督管理、教育和帮助；组织开展法治宣传教育工作等。

二、部门职责及机构设置

（一）主要职责

 1.负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送县政府的地方性、政府规章草案的审查工作。

2.承办县政府规章的解释，立法后评估工作。负责协调各乡（镇）各部门实施地方性法规，政府规章中的有关争议和问题，负责协助组织开展政府规章的清理、编纂工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本部门队伍建设。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡（镇）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

4.担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施、督导检查全县普法宣传工作。推动人民参与和促进全县法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助和基层等法律服务管理工作。

6.负责国家统一法律职业资格考试工布江达片区的有关工作。

7.负责全县司法行政系统信息化建设管理工作。指导、监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责司法领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

8.指导、监督社区矫正工作法律、法规和政策的贯彻执行；指导和管理全县社区服刑人员的矫正工作；负责全县社区矫正工作规划并负责实施。指导和管理全县刑满释放人员的教育安置工作；负责全县安置帮教工作规划并监督实施。

9.规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统干部队伍建设。

10.承办县委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）机构设置

县司法局2024年预算编制包括普法办、人民调解指导中心、法律援助中心、刑满释放安置帮教办公室、社区矫正大队等5个内设机构。

第二部分

中共江达县司法局2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

中共工布江达县司法局2023年度部门决算数据说明

 一、2021年度收入支出总体情况说明

中共工布江达县司法局2023年度收入总计8849458.96元，比2022年增加1037389.38元，同比增加13.28%，增加主要因为业务经费增加。支出合计8849458.96元，支出合计比2022年增加461960.01元，增长5.5%，增加原因主要为当年人员增加导致人员经费及公用经费支出增加，项目增加导致项目支出增加。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县司法局2023年度收入合计8849458.96元，全部为财政拨款收入。一般公共预算财政拨款收入合计8464605.06元，占2023年度总收入的95.65%，比上一年增加652535.78元，增加8.4%,增加主要因为业务经费增加。年初结转和结余384,853.90元，占2023年度总收入的4.35%，比2022年年初结转和结余少190575.77，同比减少33.12%，减少原因是因为2023年度支出增加。

 三、2023年度支出情况说明

工布江达县司法局2023年度支出合计8849458.96元，比上一年增加461960.01元，增长5.5%，增长主要因为支出增加。其中：基本支出6969942.85元，占总支出的78.76%；项目支出1879516.11元，占总支出的21.24%。按支出经济分，其中：工资福利支出6500334.71元，占总支出的73.45%；商品和服务支出1974937.05元，占总支出的22.35%；资本性支出374187.2元，占总支出的4.2%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县司法局2023年度一般公共预算财政拨款收入合计8464605.06元，比上一年增加652535.78元，增加8.4%,增加主要因为业务经费增加。一般公共预算财政拨款支出合计8849458.96元，比上一年增加461960.01元，增长5.5%，增长主要因为支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县司法局2023年度一般公共预算财政拨款支出8849458.96元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出637800元，占总支出的7.2%；卫生健康支出399500元，占总支出的4.52%；公共安全支出7192945.96元，占总支出的81.28%；住房保障支出619213元，占总支出的7%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出637800元，占总支出的7.2%，比2023年年初预算数629600元增加8200元，增加主要原因为社保基数调整。

（二）卫生健康支出（类）支出389700.00元，占总支出的4.52%，比2023年年初预算数393300元减少3600元，减少主要原因是人员的减少。

（三）公共安全（类）支出7192945.96元，占总支出的81.28%，比2023年年初预算数8453887.14元，减少1260941.18元，减少的主要原因是部分项目未完工，暂未拨付资金。

（四）住房保障支出（类）支出619213元，占总支出的7%，比2023年年初预算数558900元增加60313元，主要原因为人员增加、公积金基数调整导致同比支出增加。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 工布江达县司法局2023年度一般公共预算财政拨款支出合计6969942.85元，比上一年减少281488.65元，减少3.9%，其中：人员经费支出6500334.71元，占总支出的93.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出469608.14元，占总支出的6.74%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县司法局2023年度“三公”经费决算数99871.18元，比上一年增加5639.59元，增加5.98% 。

1、因公出国（境）费为0元，中共工布江达县司法局2023年度无因公出国（境）情况

2、公务接待费0元，中共工布江达县司法局2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置及运行维护费99871.18元，占“三公”经费的100%，比上一年增加5639.59元，增加5.98%。主要原因为公车维修变多,普法次数增多，接送刑满释放人员以及走访“两类”人员次数变动，前往各乡镇开展矛盾纠纷排查调解工作增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中共工布江达县司法局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    中共工布江达县司法局无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。2022年度机关运行经费469,608.14元，比上一年增加71130.75元，增加17.85%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2023年年底，工布江达县司法局共有车辆3辆，固定资产总额1740319.00元。其中：房屋类固定资产1033319元，占资产总额的59.38%；车辆类固定资产707000.00元，占资产总额40.62%.

（三）政府采购情况。工布江达县司法局2023年度无政府采购。

（四）预算绩效情况。2023年度本单位无绩效评价项目。

十一、重点、重大项目信息

2023年中共工布江达县司法局无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年中共工布江达县司法局无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023司法局决算统计表