工布江达县加兴乡

2023年度部门决算

2024年12月9日

目录

第一部分工布江达县加兴乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县加兴乡人民政府2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分工布江达县加兴乡人民政府2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县加兴乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

工布江达县加兴乡人民政府为一级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）内设机构划分及主要职责

工布江达县加兴乡人民政府（以下简称加兴乡）是县委、政府领导工作的职能部门，为正科级。

（二）乡党委主要职责：

（一）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

（二）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）领导政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（四）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的居村级组织建设。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

乡人民政府的主要职责：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

2.机构情况

加兴乡党委、政府下辖8个内设机构，具体职责如下：

行政编制内设机构5个，分别为党政综合办公室（财务所）、经济发展办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室、生态环境和自然资源办公室。事业机构3个，分别为农牧综合服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、文化旅游综合服务中心。

(1)党政综合办公室（财务所）

主要承担宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行本级党组织决议，贯彻落实意识形态工作决策部署；负责党风廉政建设和反腐败工作；贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署；负责基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会组织党建、村集体经济发展、远程教育站点的维护使用等工作；指导村级组织换届选举工作；负责强基惠民工作；负责人大主席团日常事务工作；负责人大代表和政协委员日常联络服务工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；负责财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作；负责后勤服务管理等工作。

(2)经济发展办公室

主要承担负责制定经济社会发展规划并组织实施；落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果；负责美丽乡村规划建设、产业发展、农牧业综合开发等工作；负责乡乡规划、公共基础设施建设等工作；负责劳动就业、社会保障、统计、科技教育、卫生医疗、民生保障、人民武装、民政优抚、救灾救济、社会救助、教育体育、残疾人权益保障等工作。

(3)平安建设办公室（应急管理办公室）

主要承担负责基层平安建设等工作；负责综合治理、信访维稳、平安建设、网格化管理、“双联户”管理、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、重点人员管控等工作；负责反分裂斗争、维护国家安全、民族宗教事务管理等工作；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，协调处置应急突发事件、群体性事件等工作；负责安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全、地质灾害防治等应急管理工作，加强监督检查、隐患排查。

(4)综合行政执法办公室

主要承担负责违法信息收集和执法情况反馈，联系和配合各领域执法队开展联合执法；负责涉及劳动保障检查、自然资源、生态环境保护、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业、文化、卫生健康、旅游、应急、市场监管等技术含量较低的执法工作或者以上部门下放或委托的执法工作。

(5)生态环境和自然资源办公室

主要承担生态环境保护、森林草原防灭火、防汛抗旱等工作；负责辖区环境卫生政治创建工作；负责地质灾害隐患的排查上报等工作；负责生态环境污染事故与生态破坏事件的发现、上报等工作；负责生态环境污染事故与生态破坏事件的发现、上报等工作；做好虫草资源、林下资源、野生动植物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水力资源的管理保护等工作。

(6)农牧综合服务中心

主要承担农业、畜牧业、林业、财源、水利等方面科学技术推广和技术咨询服务；负责农机安全、动植物疫病防控防治、林草保护、野生动植物保护等工作；负责村护林员、科技特派员、兽医、草原监管员、水管员等的培训和管理。

(7)便民服务中心（退役军人服务站）

主要承担面向群众提供一站式便民服务等工作；负责确定和调整进驻便民服务中心事项；推进便民服务中心规范化建设；加强对窗口工作人员的管理和培训；负责集中受理、办理、带班各类服务事项；接受群众咨询；受理工作人员违纪行为的投诉；指导村级便民服务工作；负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等工作。

(8)文化旅游综合服务中心

主要负责文化、广播、电影、电视、图书、科学普及等工作来负责新时代文明实践活动，抓好理论宣讲教育、精神文明创建、文化体育活动、志愿者服务等工作；指导乡村两级文艺队开展各项活动、拟定旅游发展项目实施计划，协助做好文物保护和旅游资源开展，搞好旅游服务等工作，推动全域旅游发展。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

加兴乡人民政府行政人员共：23人，事业人员共：18人，共计41人。

第二部分

工布江达县加兴乡人民政府

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县加兴乡人民政府

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县加兴乡人民政府2023年度收入总计14212395.03元（其中结转结余资金377147.67），比2022年增加1605435.33元，同比增加12.73%，增加主要因为2023年年初有结转和结余资金，2022年无年初有结转和结余资金。支出合计14212395.03元，比上一年增加1605435.33元，增加12.73%。增加原因主要为年初有结余资金，人员增加。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县加兴乡人民政府2023年度收入总计14212395.03元，其中：一般公共预算财政拨款收入13835247.36元，占2023年度总收入的95.83%，比2022年增加1231487.66元，同比增长9.77%，增长主要原因为2022年无年初结转和结余、本年单位人员增加。

 三、2023年度支出情况说明

工布江达县加兴乡人民政府2023年度支出合计14212395.03元，比上一年增加1605435.33元，增长12.73%；主要用于以下方面: 社会保障和就业支出为1209046.64元，占总支出的11.44%；卫生健康支出614305.25元，占总支出的2.26%；一般公共服务支出10996343.76元，占总支出的12.58%；住房保障支出1082887.00元，占总支出的12.77%，农林水支出118459.14元，占总支出的1.16%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县加兴乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款财政拨款收入13835247.36元，比上一年增加1231487.66元，增长9.77%；增加主要因为单位人员增多、经费增加。2023年度一般公共预算财政拨款财政拨款支出为11946466.47元，比上一年减少660493.23元，下降5.24%。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县加兴乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出11946466.47元，主要用于以下方面:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）一般公共服务支出（类）支出10996343.76元，比2022年年初预算数增加730594.52元，增加主要原因为2022年结余资金。

（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出年初预算数为1209046.64元，比2022年增加169441元，增加主要原因为社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）支出614305.25元，比2022年增加12822.43元，增加主要原因为社保基数调整。 

（四）住房保障支出（类）支出1082887.00元，比2022年增加482765.00元，主要原因为住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县加兴乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11946466.47元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出为1209046.64元，占总支出的10.12%；卫生健康支出614305.25元，占总支出的5.14%；一般公共服务支出9040227.58元，占总支出的75.67%；住房保障支出1082887.00元，占总支出的9.06%。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

加兴乡人民政府2023年度“三公”经费决算2023年车辆运行维护经费预算数为150000.00元，决算数为150000.00元，比上年增加30025.47元，因我乡与上年对人员增加，车辆运行维护经费也随之增加。

1、因公出国（境）费为0元；加兴乡人民政府2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；加兴乡人民政府2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元；加兴乡人民政府2023年度未购置公车。

公务用车运行费150000.00元，占“三公”经费的100%，比上年增加30025.47元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县加兴乡人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

工布江达县加兴乡人民政府无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县加兴乡人民政府2023年度机关运行经费支出762723.42元，比2022年增加172149.25元，同比增长29.15 %，主要原因为人员增加导致机关运行费支出增加。

（二）培训费支出情况。工布江达县加兴乡人民政府2023年度培训费支出0元。

（三）会议费支出情况。工布江达县加兴乡人民政府2023年会议费预算数为19128.00元，，与上年对比增加19128.00元，主题教育活动开展学习宣传会议，会议费支出随之增长。

（四）政府采购情况。工布江达县加兴乡人民政府2023年度政府采购共计1笔。采购关于工布江达县加兴乡人民政府采购工布江达县加兴乡加色桥梁建设项目一项项目，采购送审价3015800元，中标价3014506元，节约价1294元。

（五）预算绩效情况。2023年工布江达县加兴乡人民政府涉及绩效项目共8个，冬虫夏草采集管理工作经费、加兴乡乡镇纪检干事公用经费等项目。部门整体评价得分82.3分。

十一、重点、重大项目信息

2023年工布江达县加兴乡人民政府无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年工布江达县加兴乡人民政府无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023加兴乡决算统计表