政府信息公开

工布江达县委组织部

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 工布江达县委组织部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县委组织部2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 工布江达县委组织部2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

    十二、举借债务情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县委组织部概况

一、部门预算单位构成

工布江达县委组织部纳入预算汇编范围独立核算单位1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

承担县委、人大、政府、政协换届选举的有关工作，指导乡镇换届选举工作，指导党组织和群团组织换届选举工作；负责全县基层党建工作；负责全县党员干部教育管理和发展工作，负责组织开展党内教育活动；负责会同有关方面组织开展干部驻村工作，负责全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；办理县委管理干部的任免、交流、待遇及退（离）休审批等事项；统一管理公务员录用调配等工作，负责对口支援干部人才和医疗、教育人才组团式援藏综合管理工作；负责全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。统一管理机构编制工作；负责全县老干部工作，完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

县委组织部下设电子政务中心1个事业机构。

第二部分 工布江达县委组织部2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分 工布江达县委组织部2023年度部门决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

2023年工布江达县委组织部收入合计79152874.38元（其中年初结转和结余1605021.56元），比上一年减少2696720.93元，减少3.29%，支出合计79152874.38元，比上一年减少2696720.93元；减少3.29%，减少原因主要为项目减少。

二、2023年度收入情况说明

2023年县委组织部收入合计79152874.38元，全部为财政拨款收入，比2022年度减少3.29%，减少主要因为项目减少。

三、2023年度支出情况说明

工布江达县委组织部2023年度支出合计79152874.38元，比上一年减少2696720.93元；减少3.29%，减少原因主要为项目减少。

其中：基本支出10289042.49元，占总支出的13%；项目支出68863831.89元，占总支出的87%。按支出经济分，其中：工资福利支出23152267.24元，占总支出的29.25%；商品和服务支出17577473.63元，占总支出的22.21%；对个人和家庭的补助支出22509360.60元，占总支出的28.44%；资本性支出15913772.91元，占总支出的20.1%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

2023年工布江达县委组织部收入合计77547852.82元，比上一年减少447744.04元，下降0.58%，减少主要因为项目减少。支出合计79152874.38元，比上一年减少2696720.93元，减少3.29%，减少原因主要为项目减少。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县委组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出79152874.38元。主要用于以下方面:一般公共服务支出47202869.33元，占总支出的59.63%；社会保障和就业支出5970751.43元，占总支出的7.54%；卫生健康支出675615.50元，占总支出的0.85%；农林水支出24340260.12元，占总支出的30.75%；住房保障支出963378.00元，占总支出的1.23%。

（一）一般公共服务支出（类）支出47202869.33元，比2023年年初预算数71085627.19元减少23882757.86元,完成年初预算数的66.4%

（二）社会保障和就业支出（类）支出5970751.43元，比2023年年初预算数5822139.26元增加148612.17元,完成年初预算数的102.55%

（三）卫生健康支出（类）支出675615.50元，比2023年年初预算数593400.00元，增加82215.5元，完成年初预算数的113.85%。

（四）农林水支出（类）支出24340260.12元，比2023年年初预算数25112896.09元减少772635.97元，完成年初预算数的96.92%。

（五）住房保障支出（类）支出963378.00元，比2023年年初预算数646400.00元增加316978元，完成年初预算数的149.04%，增加主要原因是住房公积金上涨。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县委组织部2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10289042.49元，比2022年增长1736074.34元，同比增长20.30%，主要原因为当年人员增加，导致人员经费和公用经费支出增加。

    （一）一般公共服务支出7712536.82元，占一般公共预算财政拨款基本支出的74.96%，比2022年支出增加924587.13元，同比增长13.62%，主要原因为人员和项目增加、导致经费支出增加。

    （二）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出918973.91元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.93%，比2022年支出增加217618.41元，同比增长31.03%，主要原因为人员增加导致公用经费支出增加。

    （三）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出18538.26元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.18%，比2022年支出增加5702.85元，同比增长44.43%，主要原因为人员变动，失业编制人员增加，失业保险缴纳增加。

    （四）行政事业单位医疗（款）支出65340.89元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.64%，比2022年支出减少15389.98元，同比降低19.06%，主要原因为本年度事业编制人员增加，事业人员无需缴纳公务员医疗补助。

    （五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出610274.61元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.93%，比2022年支出增加172172.93元，同比增长39.30%，主要原因为人员变动，支出增加。

    （六）住房保障支出（款）支出963378元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.36%，比2022年支出增加431383元，同比增长81.09%，主要原因为人员变动，支出增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县委组织部2023年度“三公”经费决算数0元，与2022年度相同。

 1、因公出国（境）费为0元；中共工布江达县委组织部2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；中共工布江达县委组织部2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置及运行维护费0元，中共工布江达县委组织部2023年度未购置公车，未产生公车油料及维护费用。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中共工布江达县委组织部无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    中共工布江达县委组织部无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县委组织部2023年度机关运行经费586413.14元，比上一年增加265013.14元，增加82.46%，主要原因为人员增加导致机关运行费支出增加。 

（二）政府采购情况。工布江达县委组织部2023年度有四个政府采购项目，分别是工布江达县加兴乡白朗村村级活动场所建设项目，建设资金3768000元，建筑面积655.94㎡；工布江达县阿沛阿旺晋美纪念馆建设项目，建设资金3170000元，建筑面积327㎡；工布江达县高海拔村居供氧供暖项目，建设资金638000元，涉及14个高海拔村居；工布江达县委组织部新搬迁办公楼装修采购项目，建设资金698100元。

（四）预算绩效情况。

2023年工布江达县委员会组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，准确把握新形势新要求，紧密围绕县委中心工作，强组织、配干部、引人才，圆满地完成了各项工作任务。2023年度部门整体支出7,915.29万元。

根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终工布江达县委员会组织部部门整体综合评价得分为85.68分，评价等级为“良好”。

投入方面总分12分，评价得分7分；

过程方面总分28分，评价得分18.68分；

产出方面总分30分，评价得分30分；

效果方面总分30分，评价得分30分；

部门整体评价得分85.68分。2023年工布江达县委组织部有四个建设项目，分别是工布江达县加兴乡白朗村村级活动场所建设项目，已完工；工布江达县阿沛阿旺晋美纪念馆建设项目，已完成竣工验收；工布江达县高海拔村居供氧供暖项目，已完工；工布江达县委组织部新搬迁办公楼装修采购项目，已完工。

十一、重点、重大项目信息

2023年中共工布江达县委组织部无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年中共工布江达县委组织部无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行支出，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、机关服务支出，指机关服务工作相关发生的支出。

四、其他组织事务支出, 指其他组织事务发生的支出。

五、其他城乡社区支出，指城乡社区相关工作而发生的支出。

六、对村民委员会和村党支部的补助，指村民委员会和村党支部的补助而发生的支出。

七、其他农村综合改革支出，指其他农村综合改革相关工作而发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

九、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

十一、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023组织部决算统计表