工布江达县人民政府

政府信息公开

工布江达县医疗保障局2023年度部门决算公开

发布时间:2024-12-12   浏览次数:   【字体:

工布江达县医疗保障局2023年度部门决算公开

第一部分工布江达县医保局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县医保局2023年部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分工布江达县医保局2023年部门决算分析

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县医保局机关概况

一、部门决算单位机构

工布江达县医疗保障局为一级预算单位,内设综合办公室(党建办、党风廉政综治维稳、安全生产)、医疗保险服务中心、财务室

二、部门职责和机构设置

1、综合办公室党建办、党风廉政综治维稳、安全生产)

主要负责机关日常运转、承担文电、保密、机关安全保卫、会务、机要、督查督办、信访、档案、新闻宣传、政务公开、信息报送和服务保障等工作;承担机关有关规范性文件的审核和会议材料、综合性文稿起草工作;负责人大代表建议和政协委员提案的协调办复工作;负责局班子会议议题的收集、整理、提交和会议决定事项的督办和落实。贯彻落实综治维稳安全生产和应急处置工作。

2医疗保险服务中心

要负责制定规范参保登记、缴费基数核定、个人账户划拨支付、医保关系转移接续、门诊慢特病待遇认定、异地就医直接结算、手工报销、生育保险待遇核准支付、定点医疗机构协议管理与绩效考核、预算管理、费用审核和与结算支付、医药目录更新维护等业务操作。

3、财务室

主要承担城乡居民、职工医疗保险报销及生育保险报销、订购书籍、公车使用监督和财务日常管理工作。

第二部分工布江达县医保局2023年部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(详见附表)

第三部分 工布江达县医保局2023年度部门决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

  工布江达县医保局2023年度收入合计7585288.86元,比上一年增加3658552.27元,增加48.2%;增加主要因为单位人员增加、经费增加。支出合计7585288.86元,比上一年增加3658552.27元,增加48.2%

二、2023年度收入情况说明

工布江达县医保局2023年度收入总计7585288.86元,其中:一般公共预算财政拨款收入7376881.78元,占2023年度总收入的97.25%,比2022年增加3458911.6元,同比增长88.2%,同比增长主要原因专项经费资金增加;年初结转和结余208407.08元,占2023年度总收入的2.75%,比2022年年初结转和结余多199640.67元,同比增长220%.,增长主要原因为2023有专项经费

三、2023年度支出情况说明

工布江达县医保局2023年度支出合计7585288.86元,比上一年增加3658552.27元,增加48.2%,增加主要因为人员增加、经费增加。其中:基本支出2507139.24元,占总支出的33%;项目支出5078149.62元,占总支出的67%。按支出经济分,其中:工资福利支出7585288.86元,占总支出的90%;商品和服务支出6797064.01元,占总支出的8%;对个人和家庭的补助支出582711.95元,占总支出的2%

四、2023年度一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县医保局2023年度一般公共决算财政拨款收入合计7585288.86元,比上一年增加3658552.27元,增加48.2%,增加主要因为单位人员增加、经费增加。一般公共决算财政拨款支出合计7585288.86元,比上一年增加3658552.27元,增加48.2%;增加主要因为人员增加、经费增加。

五、2023年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县医保局2023年度一般公共决算财政拨款支出7585288.86,主要用于以下方面:社会保障和就业支出

267079.24元,占总支出的3.5%;卫生健康支出7088738.62元,占总支出的93.4%;住房保障支出229471.00元,占总支出的3%;

(一)社会保障和就业支出(类)支出267079.24元,比2023年年初预算数235000.00元增加32079.24元,完成年初决算数的14%

(二)卫生健康支出(类)支出7088738.62元,比2023年年初预算数5498943.08元增加1589795.54元,完成年初决算数的29%

(三)住房保障支出(类)支出229471.00元,比2023年年初预算数191700.00元增加37771.00,完成年初决算数的20%。

六、2023年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县医保局2023年度一般公共决算财政拨款基本支出7585288.86元,比上一年增加3658552.27元,增加93%。其中:人员经费支出2360746.10元,占总支出的31.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出146393.14元,占总支出的2%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2023年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县医保局2023年度“三公”经费决算数29983.26元,比上一年增加12587.69元,增加72.3%

1、因公出国(境)费为0元;

2、公务接待费5000

3、公务用车购置及运行维护费29,983.2元,占“三公”经费的85%,比上一年增加12587.63元,增加72% 。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。工布江达县医保局2023年度机关运行经费146393.14元,比上一年增加57091.43元,增加38.9%。

(二)国有资产占有使用情况。截止2023年年底,工布江达县医保局无国有资产。

(三)政府采购情况。工布江达县医保局2023年度无政府采购。

(四)决算绩效情况。2023年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2022年工布江达县医保局办无重大项目

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入,指财政当年拨付的资金。

二、行政运行,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、三公经费,指纳入中央财政决算管理的“三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023医疗保障局机关决算统计表