政府信息公开

工布江达县行政审批和便民服务局

2023年度部门决算

  2024 年 12月 9日

目录

    第一部分中共工布江达县行政审批和便民服务局概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分中共工布江达县行政审批和便民服务局2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分中共工布江达县行政审批和便民服务局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

中共工布江达县行政审批和便民服务局概况

第一部分 工布江达县行政审批局概况

一、部门预算单位构成

工布江达县行政审批和便民服务局是县政府工作部门，为正科级。

 二、部门主要职责和机构设置

   （一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、市及县有关行政审批制度改革和行政审批相关的政策法规，负责推进落实“放管服”改革举措，创新和完善相关工作体制机制，优化政务环境，提出提升政务水平的意见和建议，为县委、政府科学决策提供依据。

2、负责推进县“互联网+政务服务”工作，努力构建“一网、一门、一次”工作格局；负责全县行政审批、政务服务体系信息化建设，协同有关部门开展县政务服务网建设并负责管理工作。

3、负责建立健全行政审批事项有关清单目录管理制度，并监督实施；负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对集中审批事项和服务事项进行流程再造，精简审批环节、压缩审批时限、提升服务质量；跟踪督办重大审批服务事项，协调解决集中审批、服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

4、负责拟定公共资源交易管理办法和制度，并履行县政府授权或委托的涉及公共资源交易工作的综合监管工作。负责制定政务服务中心窗口工作人员的管理办法、考核方案，并组织实施监督工作；负责组织对窗口工作人员开展审批业务、规范化服务、职业道德、行为准则及工作纪律等方面的培训和教育工作。

5、负责对政务服务中心窗口的行政审批活动和公共资源等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法违规问题。

6、负责指导乡（镇）行政审批和便民服务工作。

7、完成县委、政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

工布江达县行政审批和便民服务局行政编制。下设政务服务中心。

第二部分

工布江达县行政审批和便民服务局

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县行政审批和便民服务局

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

中共工布江达县行政审批和便民服务局2023年度收入总计1914978.39元（其中年初结转和结余297894.20元），比2022年增加25601.32元，同比增加1%，增加主要因为2023年年初有结转和结余资金。支出合计1914978.39元，支出合计比2022年增加25601.32元，增长1%，增加原因主要专项经费支出增加。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县行政审批和便民服务局2023年度收入总计1914978.39元，其中：一般公共预算财政拨款收入1617084.19元，占2023年度总收入的84%，比2022年增加25601.32元，同比增长1%，同比增长主要原因专项经费资金增加；年初结转和结余297894.20元，占2023年度总收入的15.5%，比2022年年初结转和结余多237520.12元，同比增长79.7%.，增长主要原因为2023有专项经费。

 三、2023年度支出情况说明

中共工布江达县行政审批和便民服务局2023年度支出合计1914978.39元，比上一年增加25601.32元，增长1.%；增加原因主要为专项经费支出增加。其中：基本支出1617084.19元（人员经费支出1507624.24 元，公用经费支出109459.95元），占总支出的84.4%；项目支出297894.2元，占总支出的15.5%。按支出经济分，其中：工资福利支出1507624.24元，占总支出的78.7%；商品和服务支出407354.15元，占总支出的21.2%；对个人和家庭的补助支出0元，占总支出的0%。资本性支出0元，占总支出的0%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入1617084.19元，占2023年度总收入的84.44%，比2022年减少211918.8元，同比减少11.59%，同比减少主要原因专项经费减少；一般公共预算财政拨款支出合计1914978.39元，比上一年增加25601.32元，增长1%，增加原因主要专项经费支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县行政审批和便民服务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1914978.39元，主要用于以下方面:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）一般公共服务支出（类）支出1497011.43元，占一般公共预算财政拨款支出的78.1%，比2022年年初预算数减少5449.77元，增加主要原因资金减少。

   （二）社会保障和就业支出（类）支出161822.10元，占一般公共预算财政拨款支出的7.1%，比2022年减少12315.9元，减少主要原因为社保基数调整。 

（三）卫生健康支出（类）支出83869.36元，占一般公共预算财政拨款支出的17.4%，比2022年减少17672.51元，减少主要原因是社保基数调整。

   （四）住房保障支出（类）支出172275元，占一般公共预算财政拨款支出的54.87%，比2022年增加61039元，主要原因为住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 工布江达县行政审批和便民服务局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1617084.19元，主要用于一般公共服务支出、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年减少151908.8元，同比下降4.07%，主要原因为人员减少，工资五险相应减少。

（一）政府办公厅(室)及相关机构事务1199117.23元，占一般公共预算财政拨款基本支出的74.15%，比2022年支出减少182969.89元，同比下降13.24%，主要原因为人员减少，导致基本支出减少。

（二）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出158090.46元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.25%，比2022年支出减少12324.27元，同比下降7.23%，主要原因为人员减少导致支出减少。

（三）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出3731.64元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.19%，比2022年支出增加8.37元，同比增加2.31%，主要原因为正常增幅。

（四）行政事业单位医疗（款）支出7788.84元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.4%，比2022年支出减少11740.81元，同比下降60.1%，主要原因为2023年度人员减少，导致同比支出降低。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出76081.82元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.97%，比2022年支出减少5930.4元，同比降低7.23%，主要原因为2023年度人员减少，导致同比支出降低。

（六）住房改革支出（款）支出172275.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.99%，比2022年支出增加61039元，同比增长54.87%，主要原因为公积金基数调基并补缴住房公积金导致同比支出增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

   工布江达县行政审批局2023年度“三公”经费决算数0.00元，比上一年增加0.00元，增加0.00% 。

 1、因公出国（境）费为0元；中共工布江达县委员会办公室2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；中共工布江达县委员会办公室2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，中共工布江达县委员会办公室2023年度未购置公车。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县行政审批和便民服务局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    工布江达县行政审批和便民服务局无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。工布江达县行政审批和便民服务局2023年度机关运行经费支出0元。

（二）会议费支出情况。工布江达县行政审批和便民服务局2023年度会议费0元。

（三）培训费支出情况。工布江达县行政审批和便民服务局2023年度培训费支出0元。

（四）政府采购情况。工布江达县行政审批和便民服务局2023年度无政府采购。

（五）预算绩效情况。2023年工布江达县行政审批和便民服务局紧紧围绕县委、政府中心工作，坚持以人民为中心的发展思想，以人性化的服务举措解决群众的实际困难 。工布江达县行政审批和便民服务局2023年度部门整体支出1914978.39元，整体支出各部分绩效评价得分如下：

根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终工布江达县行政审批和便民服务局整体综合评价得分为82.3分，评价等级为“良好”。

十一、重点、重大项目信息

2023年工布江达县行政审批和便民服务局无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年工布江达县行政审批和便民服务局无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023工布江达县行政审批和便民服务局机关决算统计表 (1)