政府信息公开

工布江达县信访局

2023年度部门决算

  2024 年 12月 9日

目录

    第一部分 信访局会概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分 信访局2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分 信访局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县信访局概况 

一、部门决算单位构成

工布江达县信访局只有本级决算，纳入2022年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.负责处理群众来信，接待群众来访；处理网上信访诉求，向县委、人大、政府、政协反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

2.负责办理县领导批办、交办的信访事项，承办市及其他县转办的群众来信来访；负责向各乡镇、县直各部门转办、交办信访事项；督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

3.负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布；负责协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题，综合协调处理全县信访工作；总结推广各乡镇、县直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

4.承担全县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

5.完成县委、政府及上级相关部门交办的其他任务。

（二）机构设置

工布江达县信访局为机关行政编制,正科级单位。

第二部分

工布江达县信访局

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县信访局

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

信访局2023年度收入总计1599880.24元，比2022年增加228998.1元，同比增加16.7%，增加主要因为2023年人员增加。支出合计5378278.31元，年末结转和结余0元。2023年支出总计1599880.24元，支出合计比2022年增加228998.1元，增长16.7%，增加原因主要为人员增加，2023年增加信访工作专项经费。

二、2023年度收入情况说明

信访局2023年度收入总计1599880.24元，其中：一般公共预算财政拨款收入1599880.24元，占2023年度总收入的100%，比2022年增加228998.1元，同比增长16.7%，同比增长主要原因增加信访工作专项经费。

 三、2023年度支出情况说明

信访局2023年度支出合计1599880.24元，比上一年增加228998.1元，增长16.7%；增加原因主要为增加信访工作专项经费。其中：基本支出1470007.24元（人员经费支出1381122.40元，公用经费支出88884.84元），占总支出的91.88%；项目支出129873元，占总支出的51.1%。按支出经济分，其中：工资福利支出1380622.40元，占总支出的86.3%；商品和服务支出168757.84元，占总支出的10.55%；对个人和家庭的补助支出50500元，占总支出的3.16%。资本性支出0元，占总支出的0%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入1599880.24元，占2023年度总收入的100%，比2022年增加228998.1元，同比上涨16.7%，同比上涨主要原因为信访工作专项经费增加；一般公共预算财政拨款支出合计1599880.24元，比上一年增加228998.1元，增长16.7%；增加原因主要为信访工作专项经费增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出1599880.24元，主要用于以下方面:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）一般公共服务支出（类）支出1213000.24元，占一般公共预算财政拨款支出的75.82%，比2022年增加194747.15元，增加主要原因为信访工作专项经费增加。

   （二）社会保障和就业支出（类）支出155180元，占一般公共预算财政拨款支出的9.7%，比2022年增加30634.01元，减少主要原因为人员增加且社保基数调整。 

（三）卫生健康支出（类）支出93400元，占一般公共预算财政拨款支出的5.84%，比2022年增加6916.94元，增加主要原因是人员增加且社保基数调整。

   （四）住房保障支出（类）支出138300元，占一般公共预算财政拨款支出的8.64%，比2022年增加3300元，主要原因为人员增加且住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 信访局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1470007.24元，主要用于局内基本运转、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年增加119125.1元，同比上涨8.82%，主要原因为人员增加，信访工作专项经费增加。

（一）信访事务支出1083127.24元，占一般公共预算财政拨款基本支出的73.68%，比2022年支出增加84874.15元，同比上涨8.5%，主要原因为人员增加且信访工作专项经费增加。

（二）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出154200元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.49%，比2022年支出增加30684.89元，同比上涨24.84%，主要原因为人员增加。

（三）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出980元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.06%，比2022年支出减少50.88元，同比下降4.94%，主要原因为正常增幅。

（四）行政事业单位医疗（款）支出19400元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.32%，比2022年支出增加1568.37元，同比上涨8.79%，主要原因为人员增加且基数调整。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出74000元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.03%，比2022年支出增加5348.57元，同比上涨7.79%，主要原因为人员增加且基数调整。

（六）住房改革支出（款）支出138300元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.41%，比2022年支出减少3300元，同比下降2.33%，主要原因为公积金基数调基。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

信访局2023年度“三公”经费决算0元。

    1、因公出国（境）费为0元；中共工布江达县委员会办公室2021年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；中共工布江达县委员会办公室2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，中共工布江达县委员会办公室2023年度未购置公车。

公务用车运行费0元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

信访局会无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    信访局无政府性基金预算财政拨款项目支出。

十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费支出情况。信访局2023年度机关运行经费支出88884.84元，比2022年增加40385.52元，同比上涨83.27%，主要原因为人员增加。

（二）会议费支出情况。信访局会2023年度会议费0元。

（三）培训费支出情况。信访局2023年度培训费支出0元。

（四）政府采购情况。信访局2023年度无政府采购。

（五）预算绩效情况。2023年度本单位无绩效评价项目共4个，编制绩效目标4个，涉及金额129873元。主要用于信访工作及解决特殊疑难信访方面。根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、 部门效益方面进行综合评价，最终综合评价得分为85分，评价等级为中。

十一、重点、重大项目信息

2023年信访局无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年信访局无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023信访局机关决算统计表