政府信息公开

中共工布江达县委巡察办

2023年度部门决算

  2023 年 12月 31日

目录

第一部分中共工布江达县委巡察办概况

 一、部门决算单位构成

 二、部门职责和机构设置

第二部分中共工布江达县委巡察办2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

   第三部分中共工布江达县委巡察办2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分

中共工布江达县委巡察办概况

一、部门决算单位构成

中共工布江达县委巡察办作为一个单位纳入2023年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

 一、部门预算单位构成

 中共工布江达县委巡察工作领导小组办公室（以下简称县委巡察办）基本情况：

1、贯彻落实中央、区党委、市委、县委的有关决议、决定；

2、承办县委巡察工作领导小组日常工作；

3、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

4、承担巡察工作政策研究、制度建设、服务保障等工作；

5、对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同县委巡察组对巡察整改工作及移交问题线索事项等进行督办；

6、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

7、负责巡察信息处理和宣传公开工作；

8、组织对巡察工作人员进行集中业务培训；

9、办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项；

10、承办市委巡察工作办公室交办的其他任务。

二、部门职责及机构设置

（一）主要职责

 1、贯彻落实中央、区党委、市委、县委的有关决议、决定；

2、承担巡察任务；

3、向县委巡察工作领导小组负责并报告工作；

4、办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

中共工布江达县委员会巡察工作领导小组办公室（以下简称工布江达县委巡察办）是中共工布江达县委员会巡察工作领导小组的办事机构。

1.中共工布江达县委巡察办核定行政编制。

2．机构情况，我办独立核算机构1个，较上年无变化，单位内设机构为会计核算中心。

3．人员情况，2023年度因人员调动，增加1人。

第二部分

中共江达县委巡察办2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

中共工布江达县委巡察办

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

中共工布江达县委巡察办2023年度收入总计3485530.61元（其中年初结转和结余0元），比2022年增加349128.09元，同比增加11.1%，增加主要因为2023年人员经费增多。支出合计3485530.61元，2022年末结转和结余0元。支出合计比2022年增加349128.09元，增长11.1%，增加原因主要为当年人员增加导致人员经费及公用经费支出增加。

二、2023年度收入情况说明

中共工布江达县委巡察办2023年度收入总计3485530.61元，其中：一般公共预算财政拨款收入2730954.45元，占2023年度总收入的78.35%，比2022年增加184049.69元，同比增长7.22%，同比增长主要原因为相关经费支出增加。

 三、2023年度支出情况说明

中共工布江达县委巡察办2023年度支出合计3485530.61元，比上一年增加349128.09元；增加11.1%，增加原因主要为当年人员增加导致人员经费及公用经费支出增加。

其中：基本支出2922353.61元，占总支出的83.8%；项目支出563177.00元，占总支出的16.15%。按支出经济分，其中：工资福利支出2887726.79元，占总支出的82.84%；商品和服务支出573565.82元，占总支出的16.4%；对个人和家庭的补助支出24238.00元，占总支出的0.69%。

    四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入3485530.61元，占2023年度总收入的100%，比2022年增加349128.09元，同比增长11.1%，同比增长主要原因为增加原因主要为当年人员、项目增加导致人员经费、公用经费支出及项目支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共工布江达县委巡察办2023年度一般公共预算财政拨款支出2730954.45元，

主要用于以下方面:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

社会保障和就业支出257500.00元，占总支出的7.38%；卫生健康支出 170813.15元，占总支出的4.9%；住房保障支出284398.00元，占总支出的8.15%。

    （一）一般公共服务支出（类）支出2730954.45元，占一般公共预算财政拨款支出的78.35%，比2023年年初预算数3482300.00元减少751345.55元，减少主要原因为2023年未开展交叉巡察工作，年底部分巡察专项经费结余。

（二）社会保障和就业支出（类）支出299365.01元，比2023年年初预算数257500.00元增加41865.01元,完成年初预算数的16.2%。增加主要原因为社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）支出 170813.15元，比2023年年初预算数158600.00元增加12213.15元，完成年初预算数的107.7%。增加主要原因是人员的增加。

（四）住房保障支出（类）支出284398.00元，比2023年年初预算数213600.00元增加70798元，完成年初预算数的133%，主要原因为人员增加、住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    中共工布江达县委巡察办2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3485530.61元，主要用于巡察办（组）及相关机构事务、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年增加349128.09元，同比增长11.1%，主要原因为当年人员增加，导致人员经费和公用经费支出增加。

（一）党委办公厅(室)及相关机构事务支出：2167777.45元，占一般公共预算财政拨款基本支出的74.17%，比2022年支出增加3315.69元，同比增长0.15%，主要原因为人员增加，导致基本支出增加。

（二）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出296809.42元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.1%，比2022年支出增加29689.19元，同比增长11.1%，主要原因为人员增加导致支出增加。

（三）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出296809.42元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.1%，比2022年支出增加29689.19元，同比增长11.1%，主要原因为人员增加导致支出增幅。

（四）行政事业单位医疗（款）支出34299.56元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.17%，比2022年支出增加2245.84元，同比增长7%，主要原因为2023年度人员增加，导致同比支出增加。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出136513.59元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.6%，比2022年支出减少13107.39元，同比增长10.6%，主要原因为2023年度人员增加，导致同比支出增加。

（六）住房改革支出（款）支出284398.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.7%，比2022年支出增加119484元，同比增长72.45%，主要原因为公积金基数调基并补缴住房公积金导致同比支出增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    中共工布江达县委巡察办2023年度“三公”经费决算35485.68元，比2022年减少5714.3元，同比减少13.8%。主要原因为公车维护费及油料费支出减少。

1、因公出国（境）费为0元；中共工布江达县委巡察办2023年度无因公出国（境）情况。

2、公务接待费0元；中共工布江达县委巡察办2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，中共工布江达县委巡察办2023年度未购置公车。

公务用车运行费35485.68元，占“三公”经费的100%，比2022年减少5714.3元，同比减少13.8%。主要原因为公车维护费及油料费支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中共工布江达县委巡察办无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

    九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    中共工布江达县委巡察办无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。中共工布江达县委巡察办2023年度机关运行经费支出3485530.61元，比2022年增加349128.09元，同比增长11.1 %，主要原因为人员增加导致机关运行费支出增加。

（二）会议费支出情况。中共工布江达县委巡察办2023年度无产生会议相关费。

（三）培训费支出情况。中共工布江达县委巡察办2023年度无产生培训费支出，比2022年增加0元，主要原因为巡察办无开展培训。

（四）政府采购情况。中共工布江达县委巡察办2023年度无政府采购情况。

（五）预算绩效情况。2023年本单位绩效评价项目共3个，编制绩效目标3个，涉及资金1263177元。主要用于巡察专项工作经费等支出，最终工布江达县委巡察办评价等级为良好。

十一、重点、重大项目信息

2023年中共工布江达县委巡察办无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年中共工布江达县委巡察办无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023巡察办决算统计表