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工布江达县商务局2023年度

部门决算

  2023 年 12月 6日

目 录

第一部分 工布江达县商务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县商务局2023年度部门决算明细表 

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分工布江达县商务局2023年部门决算分析

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、国有资产占有情况说明

九、政府采购支出说明

十、关于2023年度绩效评价情况说

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明、

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县商务局概况 

一、部门决算单位构成

工布江达县商务局为一级预算单位（党政综合办、政务综合办、经济发展和社会事业办、财务室、）下设三个事业编制机构（农牧综合服务中心、文化综合服务中心、机关后勤服务中心）。为2023年预算编制范围内。

二、部门职责和机构设置

1. 部门职责

（1）贯彻落实国家、自治区和市有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国家、自治区和市有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的法律法规。拟定全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

（2）拟定全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，贯彻落实国家、自治区和市关于引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划建设和城市商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划以及商业体系建设工作。推进农业市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

（4）牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设。按有关规定对拍卖等特殊流通行业进行监督管理。贯彻落实国家、自治区和市关于规范市场运行、流通秩序的政策，负责推进商贸领域行政执法。

（5）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；统筹全县商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品（食糖除外）储备和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。落实国家、自治区和市关于酒类、药品流通的发展规划和政策，对全县酒类、药品流通发展进行指导。

（6）贯彻落实国家、自治区和市推进电子商务发展的政策意见，会同有关部门落实自治区、市电子商务发展规划。贯彻落实自治区商务厅、市商务局关于商务体系信息化部署，推进全县商务系统信息化建设。

（7）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施。组织实施国家拟定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品。指导和管理全县外商投资企业进出口工作。配合有关部门负责出口退税稽核工作。负责全县外贸企业行业指导工作。指导便民互市贸易。

（8）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（9）会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策，贯彻落实自治区、市服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设。

（10）组织协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。指导协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全县相关产业的影响。

（11）贯彻执行国家、自治区和市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。执行国家、自治区和市外商投资政策，依法审核上报外商投资企业的变更事项，规范对外招商引资活动。协调、指导经济开发区有关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章和合同章程的情况并协调解决有关问题。组织开展外商投资促进活动。

（12）负责全县会展业促进与管理工作。组织全县内外贸企业参加境内外对外经济技术展览会和非商业性办展活动。

（13）负责全县对外投资和经济合作工作，执行国家有关对外投资和经济合作政策。依法管理和监督对外劳务工作，指导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，贯彻落实国家、自治区和市对外投资管理办法和具体政策，积极引导企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（14）管理全县接受政府间多边国际无偿援助和赠款等发展合作业务。

（15）贯彻执行国家和自治区的口岸工作方针政策，负责全县设定对外口岸的前期工作。

（16）负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

（17）完成县委、政府交办的其他任务。

（18）职能转变。县商务局应按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批便民化的决策部署，组织推进本行业系统转变政府职能，深化简政放权、创新监督方式，优化政务服务工作。推进流通领域供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给侧体系，提高城乡尤其是农牧区流通供给质量，提升流通供给效率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育对外贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸发展上台阶。积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（19）有关职责分工。

①与县发展和改革委员会职责分工:县发展和改革委员会负责编制全县重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，县商务局负责在县发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施；县发展和改革委员会负责贯彻落实国家、自治区和市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施，按规定权限审核外商投资重大项目和境外投资。县商务局负责依法审核上报外商投资企业的变更事项和境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）事项；县商务局负责协同招商办完成年度内招商引资任务，根据招商办年度招商引资任务分解，完成具体招商项目的对接、跟进服务工作。执行国家和自治区外商投资政策，依法审核上报外商投资企业的变更事项，规范对外招商引资活动。

②与县市场监督管理局职责分工：县市场监督管理局负责市打击侵权知识产权和假冒伪劣商品工作领导小组办公室职责，负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。县商务局负责执行促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策。县商务局负责执行药品流通发展规划和政策。县市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2.部门组织机构情况。

工布江达县商务局内设机构综合办公室、招商引资办公室、档案室、财务室。

（二）机构设置

工布江达县商务局内设机构包括商务局、供销合作社。

（三）人员构成情况

2022年末实有在职人员11人，其中：行政人员4人，非参公事业人员7人。

第二部分

工布江达县商务局2023年部门

决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附表）

第三部分

工布江达县商务局2023年部门

决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、国有资产占有情况说明

九、政府采购支出说明

十、关于2023年度绩效评价情况说

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明、

一、 2023年收入支出总体情况说明

工布江达县商务局2023年度收入合计13811407.94元，2023年度支出合计13811407.94元，(其中年初结转和结余2068680.65元）比2022年减少了6800065.46元。减少96.98%；减少主要原因项目减少，项目管理费减少，2022年初结转和结余为942075.16元。支出合计13811407.94元，年末结转结余为0元。支出合计比2022年减少了6800065.46元，减少96.98%，减少的主要原因为项目管理费减少。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县商务局2023年度收入合计13811407.94元，(其中年初结转和结余2068680.65元）比2022年增加了6800065.46元。增加96.98%；增加主要原因招商引资经费增加。

三、2023年度支出情况说明

工布江达县商务局2023年度支出合计13811407.94元，比上一年增加6800065.46元，增加96.98%，增加主要原因招商引资经费增加。其中：基本支出3041070.7元，占总支出的22.01%；人员经费支出2872934.85元，占总支出的20.8%；项目支出10770337.24元，占总支出的77.98%。按支出经济分类支出，其中：工资福利支出2872934..85元，占总支出的20.8%；商品和服务支出9550473.09元，占总支出的69.15%。

四、2023年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县商务局2023年度一般公共决算财政拨款5266631.79元，比2022年增加了1749356.49元，同比增加了49.74%，同比增加原因为林芝市招商引资工作经费增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县商务局2023年度一般公共预算支出13811407.94元，用于以下方面:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（一）一般公共服务支出（类）支出5266631.79元，占一般公共预算财政拨款支出的38.13%，比2022年年初预算数增加了1749356.49元，同比增加原因为林芝市招商引资工作经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）支出333742.86元，占一般公共预算财政拨款支出的0.24%，比2022年年初预算数增加了117410.61元，增加主要原因为人员增加。

（三）卫生健康支出（类）支出5186793.64元，占一般公共预算财政拨款支出的37.55%，比2022年年初预算数增加了3648972.71元，增加主要原因为人员增加。

（四）商业服务业支出（类）支出2521403.65元，占一般公共预算财政拨款支出的18.26%，比2022年年初预算数增加了1098072.65元，增加主要原因为人员增加。

（五）住房保障支出（类）支出302836元，占一般公共预算财政拨款支出的2.19%，比2022年年初预算数减少了12661元，减少主要原因。

六、2023年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县商务局2023年度一般公共决算财政拨款基本支出3041070.7元，比上一年减少476204.6元，减少12.54%。其中：人员经费支出2872934.85元，占总支出的5.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出168135.85元，占总支出的94.47%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2023年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县商务局2023年度“三公”经费决算数34997.69元。

1、因公出国（境）费为0元；本单位无因公出国。

2、公务接待费0元；本单位无接待。

3、公务用车购置及运行维护费34997.69元，占“三公”经费的100%，全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。2023年保有车辆共1辆，无车辆购置。比上一年减少1000.37元，减少2.78%。

2023年年初预算数为34997.69元，2022年决算数与年初预算无差别。

八、机关运行经费支出情况。

（一）工布江达县商务局2023年度机关运行经费168500元，比上一年减少11099.66元，减少6.18%。主要包括：办公费36790元，水费1000元，印刷费4725元，电费6278.16元，邮电费2300元,工会经费33500元，福利费540元，公务用车运行维护费34997.69元，其他商品和服务支出32005元。

九、国有资产占有使用情况。

（二）截止2023年年底，工布江达县商务局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。固定资产总额280000元，车辆类固定资产280000元，占资产总额100%。

十、政府采购情况。

（三）工布江达县商务局2023年度无政府采购。

十一、关于2023年度绩效评价情况说明

2023年商务局项目16个，编制项目16个，涉及资金10770337.24元，我局积极推进项目绩效管理，严把项目绩效目标编制质量关，确保绩效目标合理、规范、量化细化、逐步丰富和完善绩效指标体系。

十二、重点、重大项目信息

2023年工布江达县商务局无重大项目

十三 、举借债务情况说明

本单位举借债务无。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、招商引资支出，指用于招商引资工作发生的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023商务局决算统计表