政府信息公开

工布江达县风景管理局

2023年度部门决算

  2024 年 12月 6日

目录

    第一部分工布江达县风景管理局办公室概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县风景管理局2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分工布江达县风景管理局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县风景管理局概况

一、部门决算单位构成

工布江达县风景管理局作为一个单位纳入2023年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

(一）部门预算单位构成

工布江达县风景管理局是县委的综合部门，为正科级，设行政办公室。财务科。着眼党建引领，落实主体责任，加强支部学习，坚持用好“三会一课”“主题党日”及组织生活会等基本制度，提升团结协作，助推产业发展，坚持把民族团结进步创建工作纳入景区日常工作中。践行绿色发展，保护景区环境，落实生态保护，加强环境治理，把好安全生产，夯实监管职责。

（二）主要职责

（一）负责并确保党的路线、方针、政策和国家法律、法规及县委、县政府工作部署在景区的贯彻落实,负责协助、配合县级有关部门制定景区发展战略及中长期发展规划,起草景区的土地利用、环境保护、景区建设规划，经县委、县政府批准后组织实施；

（二）负责编制国家级森林公园总体规划（包括森林生态旅游、森林防火、旅游安全等专项规划），经批准后组织实施,负责研究旅游产业政策并拟订实施办法；

（三）负责对景区旅游业发展中的重大问题进行综合调研并提出对策,负责旅游产业方针政策和法规的宣传;

（四）负责景区基础设施、公共服务设施的建设和管理,负责景区国有资产管理;

（五）负责景区旅游产业招商引资和项目洽谈工作，为进入景区的旅游企业提供服务,负责景区森林、土地等资源管理和环境保护工作，协助做好房产管理工作；

（六）负责协助有关部门对景区旅游市场进行管理，负责保护景区内森林风景资源和生物多样性，普及生态文化知识，开展森林生态旅游，协助监管生态旅游秩序；

(七）负责景区内森林、林木的保护、培育和管理；

（八）负责对景区内森林风景资源和生物多样性进行调查和监测，制定保护措施；

（九）负责保护景区内的天然林、珍贵树木，保护森林景观优势特色，提高森林风景资源，游览观赏和科普价值；

（十）负责景区社会事务及公益事业工作，负责景区防火、文物及古建筑的管理和保护；

（十一）负责景区党的建设、群团、社会管理综合治理、信访、维稳、安全生产等工作；

（十二）完成县政府交办的其他工作。

（三）机构设置

我局独立核算机构1个，较上年无变化，单位内设机构为财务科。

第二部分

工布江达县风景管理局

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县风景管理局

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县风景管理局2023年度收入总计2842399.68元（其中上年结转为42910.77元），比2022年增加33789.05元，同比增加1.20%，增加主要原因为2023年年初有结转和结余资金，2022年无年初有结转和结余资金。支出合计2842399.68元，年末结转和结余0元。比2022年增加76699.82元，增长2.8%，增加原因主要为专项及人员经费支出增加。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县风景管理局2023年度收入总计2842399.68元，为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款收入2799488.91元，占2023年度总收入的98.49%，比2022年2765699.86增加76699.82元，同比增长1.22%，同比增长主要原因为年初有上年结转；年初结转和结余42910.77元，占2023年度总收入的1.51%，比2022年年初结转和结余多42910.77元，同比增长100%，增长主要原因为2022年无年初结转和结余。

 三、2023年度支出情况说明

工布江达县风景管理局2023年度支出合计2842399.68元，比上一年增加76699.82元；增加2.8%，增加原因主要为专项及人员经费支出增加。

其中：基本支出2746688.91元，（人员经费支出2596763.20元，公用经费支出149925.71元），占总支出的96.6%；项目支出95710.77元，占总支出的0.3%。按支出经济分，其中：工资福利支出2569663.20元，占总支出的90.4%；商品和服务支出192836.48元，占总支出的6.8%；对个人和家庭的补助支出79900元，占总支出的2.8%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入2799488.91元，占2023年度总收入的98.49%，比2022年2765699.86增加761945.98元，同比上长1.22%，同比上涨主要原因为年初有上年结转；一般公共预算财政拨款支出合计2842399.68元，比上一年增加76699.82元，增长2.8%；增加原因主要为专项及人员经费支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县风景管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出2842399.68元。

主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出：2154813.64元，占总支出的75.8%，社会保障和就业支出288353.76元，占总支出的10.1%；卫生健康支出136292.68元，占总支出的4.8%；住房保障支出262940元，占总支出的9.3%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）支出2154813.64元，占一般公共预算财政拨款支出的75.80%，比2022年年初预算数2103782.79元增加51030.85元，同比增长2.43%， 增加主要原因为相关活动开展次数增多。

   （二）社会保障和就业支出（类）支出288353.76元，占一般公共预算财政拨款支出的10.14%，比2022年年初预算数283738.91元增加4614.85元，同比增长1.63%，增加主要原因为社保基数调整。 

（三）卫生健康支出（类）支出136292.68元，占一般公共预算财政拨款支出的4.8%，比2022年年初预算数135352.16元增加940.52元，同比增长0.69%，主要原因是人员的增加。

   （四）住房保障支出（类）支出262940元，占一般公共预算财政拨款支出的9.25%，比2022年年初预算数242826元增加20114元，同比增加8.28%，主要原因为住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县风景管理局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2842399.68元，比上一年增加76699.82元，增加2.8%，主要原因为社保与公积金基数调整。主要用于风景管理局基本运转、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面。

（一）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出281065.48元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.89%，比2022年276536.97元支出增加4528.51元，同比上涨1.64%，主要原因为社保基数调整。

（二）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出7288.28元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.26%，比2022年7201.94元支出增加86.34元，同比增加1.99%，主要原因为社保基数调整。

（三）行政事业单位医疗（款）支出13006.74元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.46%，比2022年12600元支出增加406.7元，同比增加3.23%，主要原因为社保基数调整。

（四）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出123285.54元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.34%，比2022年122752.16支出增加533.38元，同比增加0.44%，主要原因为社保基数调整。

（五）住房改革支出（款）支出262940元，占一般公共预算财政拨款基本支出9.25%，比2022年242826元支出增加20114元，同比增长8.28%，主要原因为公积金基数调基。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）支出2154813.64元，占一般公共预算财政拨款支出的75.80%，比2022年年初预算数2103782.79元增加51030.85元，同比增长2.43%， 增加主要原因为相关活动开展次数增多。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县风景管理局2023年度“三公”经费决算44774.63元，比2022年32978.82元，增加11795.83元，同比增加35.76%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

    1、因公出国（境）费为0元；工布江达县风景管理局2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；工布江达县风景管理局2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，工布江达县风景管理局2023年度未购置公车。

公务用车运行费44774.62元，占“三公”经费的100%，比2022年增加11795.8元，增加35.8%。主要原因为公车维护费及油料费支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县风景管理局无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    工布江达县风景管理局无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

2023年工布江达县风景管理局无其他重要事项。

十一、重点、重大项目信息

2023年工布江达县风景管理局无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年工布江达县风景管理局无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023风景管理局决算统计表