政府信息公开

工布江达县2023年财政决算报告

2023年，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督指导下，严格执行人大批准的预算，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务和稳经济一揽子政策措施，扎实推进财政改革发展，较好地完成全年各项工作任务。

一、2023年工布江达县本级财政收支决算情况

（一）2023年一般公共预算收支情况。全县总财力271810万元，其中，本级一般公共预算收入完成8096万元，增长7.8%;上级补助收入187634万元；动用预算稳定调节基金46459万元；上年结转26409万元；债务转贷收入2469万元；调入资金743万元。一般公共预算年支出总计202853万元，其中，一般公共预算支出完成182773万元、专项上解支出460万元、补充预算稳定调节基金19320万元，调出资金300万元。主要支出项目完成情况为：一般公共服务支出28054万元，公共安全支出9000万元，教育支出21276万元，科学技术支出645万元，文化体育与传媒支出4907万元，社会保障和就业支出10942万元，医疗卫生与计划生育支出13159万元，节能环保支出9607万元，城乡和社区支出3649万元，农林水事务支出67305万元，交通运输支出6141万元，商业服务业等支出61万元，自然资源海洋气象等事务支出586万元，住房保障支出5125万元，粮油物资储备支出301万元，灾害防治及应急管理支出865万元，债务付息支出196万元，其他支出954万元。

（二）2023年政府性基金收支情况。全县政府性基金收入总财力7705万元，下降9.05%，其中，本级政府性基金收入1200万元，上级转移支付收入1183万元，上年结转5022万元。政府性基金支出5139万元。

（三）2023年国有资本经营预算收支情况。全县国有资本经营预算收入总财力0万元，其中，上级转移支付收入0万元，上年结转0万元。国有资本经营预算资金支出0万元。

（四）2023年债券资金情况。2023年，我县无新增政府债券资金。我县本年度共计偿还利息396万元，其中：一般债券偿还利息196万元，专项债券利息200万元。

二、全力保障县委、政府重大决策部署，认真落实人大决议

2023年，财政部门认真贯彻落实县委、政府决策部署，围绕县委、县政府中心工作，严格落实县人大预算决议和审议意见要求，实施积极的财政政策，加大重点领域支持力度，加快推进财政体制改革，不断提高财政管理水平。

（一）聚焦组织收入，多管齐下增加保障能力。一是强化收入征管。积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，做好重点税源和重点税种监控，全面加强国有土地有偿出让收入等收入的征收管理，深挖增收潜力，财政收入达到8096万元；二是积极向上争取资金。紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取上级转移支付资金，为全县经济和社会事业发展提供了有力保障；三是积极盘活财政存量资金。全面加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、逾期收回”长效机制，全年盘活存量资金10803.6万元，清理回收的资金主要用于基层“三保”、为民办实事、基层单位开展工作所需等各类刚性支出，进一步弥补公共预算财力缺口。

（二）聚焦服务供给，点面共进深化民生福祉。不折不扣落实政府过“紧日子”要求，兜牢“三保”底线，增进民生福祉。一是加大教育投入力度。累计投入22393万元，用于教育经费保障、提高教师生活待遇和教育基础设施建设，促进教育均衡发展再上新台阶；二是强化卫生健康投入。投入公共卫生领域资金13410万元，不断提高公共医疗卫生服务水平；三是稳步提高社会保障水平。累计投入12602万元，兜牢兜底基本民生底线，不断提升人民群众的获得感、幸福感；四是积极落实就业政策。累计投入各类就业资金509万元，促进高校毕业生就业创业；五是支持文化事业发展。累计投入资金5530万元，满足广大人民群众不同精神文化需求，丰富人民群众的文化生活。

（三）聚焦重点难点，坚决打好三大攻坚战。一是加大资金保障，促进乡村振兴战略有效实施。整合涉农资金37806.81万元，支持优势特色产业发展、农村基础设施建设、生态保护建设、人居环境整治等，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；二是支持打好污染防治攻坚战。安排环保资金9796万元，不断加强生态建设和生态保护，打好蓝天、碧水、净土保卫战，践行绿水青山就是金山银山的理念。

（四）聚焦改革创新，不断提升财政管理水平。一是合理安排预算。实现收支平衡。统筹财力，足额征收应收的预算收入，通过合理安排预算资金，或动用预算稳定调节基金补充财力等方式，努力实现财政收支平衡。二是加大绩效评价力度。聘请第三方公司对我县2022年资金开展绩效评价工作，将绩效目标纳入预算编制，实现资金绩效申报过程全覆盖，提高资金使用透明度，优化财政资金使用效率；三是不断深化财税体制改革。全面推广预算管理一体化，统一运用预算管理一体化系统开展预算编制、办理支付业务。实行乡镇财务集中办公，不断完善“乡财县管”体制机制，切实加强对乡镇财务工作的指导、监督和管理。

三、推进财政重点领域改革，财政管理能力迈上新台阶

（一）坚决落实过紧日子要求。提高政治站位，坚决落实党中央关于过紧日子的工作要求。更加注重精打细算、厉行节约。深化预算管理改革，规范预算支出管理，压减一般性支出，加强预算执行和绩效管理，硬化预算刚性约束。

（二）加大财政管理改革力度。深入贯彻落实好预算法精神，严格执行财政管理改革政策，提升预算管理的标准化、科学化、精细化水平，确保预算编制与执行的一致性，提高预算执行的刚性约束。深入推进“乡财县管”的实施，不断规范基层财政管理，保障乡（镇）级财政依法正常运转，增强自身造血功能，减轻县级财政负担。全面开展财政资金绩效评价，及时开展财政评审工作，严格项目资金预审、政府采购等事项的管理，堵塞管理漏洞。切实做好预决算公开工作，在法定范围内接受公众监督，进一步提高预决算透明度。

（三）持续提升预算绩效管理水平。持续提升预算绩效管理水平。要加强系统谋划，健全绩效管理体系，不断完善绩效管理制度，切实加强绩效监管工作。进一步加强预算绩效管理，做到“花钱必问效，无效必问责”，大力削减或取消低效无效支出，努力让每一笔钱都用在刀刃上。围绕县委、县政府重大部署、重点任务，开展重点绩效评价，确保绩效评价高质、资金使用高效。强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据。健全绩效信息公开制度。

（四）不断强化政府债务管理。严格执行政府债务管理制度，压实政府管理责任、行业部门监管责任、债券资金使用单位主体责任。持续加强专项债券“借用管还”全流程管理，避免债券资金出现闲置浪费现象，发挥专项债券在稳投资、补短板、惠民生中的积极作用。树牢风险意识和底线思维，坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解隐性债务存量，坚决防止违法违规举债、虚假化债行为，牢牢守住不发生系统性风险底线。

总体来看，2023年预算执行情况良好，财政改革发展工作取得新成效，但预算执行和财政工作也面临一些问题和挑战，主要表现在：一是税收收入渠道单一，制约财政收入稳定增长；二是刚性支出不断增加，新增可用财力十分有限，财政收支矛盾日益突出；三是财政绩效管理有待加强，资金使用效益还有较大提升空间。对此，我们将高度重视、认真研究，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。

附件表格