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目 录

第一部分 工布江达县交通运输局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县交通运输局2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县交通运输局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

工布江达县交通运输局概况 

一、部门决算单位构成

工布江达县交通运输局为一级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）内设机构划分及主要职责

工布江达县交通运输局是政府职能部门，为正科级。

（二）部门职责

（1）贯彻落实党中央、区党委、市委和县委关于交通运输工作的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对交通运输工作的统一领导。

（2）贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。贯彻执行全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。贯彻执行国家和交通运输行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范。

（3）负责统筹推进本县综合交通运输体系建设。负责涉及本县综合运输体系的规划协调工作,组织有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通方式融合。

（4）拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施。参与拟定本县物流业发展战略和规划。组织指导本县公路、水路行业有关体制机制改革。

（5）承担本县公路、水路运输市场监管责任。贯彻执行全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导公交、出租车行业管理工作。负责场站建设。按规定权限协调交通运输国际合作与交流有关事项。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关工程建设,监督工程质量有关工作。承担全县农村公路的管理和维护,指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担本县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（7）负责提出本县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审核、核准国家、自治区和林芝市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。贯彻执行公路、水路有关规费政策,提出有关财政、土地价格等政策建议。

（8）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。

（9）统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导检查和监督考核本县农村公路的管理、维护和执法。

（10）贯彻执行经营性机动车营运安全标准以及机动车报废政策和标准,监督指导营运车辆综合性能监测管理。贯彻执行渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准,承担本县渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

（11）负责全县农村公路路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。

（12）承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

（13）指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（14）协调邮政相关工作。

（15）完成县委、政府及上级相关部门交办的其他任务。

（三）机构设置：

工布江达县交通运输局是政府职能部门，为正科级。

第二部分

工布江达县交通运输局2023年度

部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县交通运输局2023年度

部门决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县交通运输局2023年度收入合计66042822.37元（其中年初结转和结余3736383.03元），比2022年增加60366260.13元，同比增加1063.4%；增加主要原因为本单位2023年年初有结转和结余资金，2022年无年初有结转和结余资金。支出合计66042822.37元，年末结转和结余0元。支出合计比2022年增加60366260.13元，增加1063.4%，增加主要原因为本单位项目支出增加。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县交通运输局2023年度收入合计66042822.37元，其中：一般公共预算财政拨款收入62306439.34元，占2023年度总收入的94.3%，比2022年增加56629877.1元，同比增长90.9%，同比增长主要原因为本单位项目支出增加；年初结转和结余3736383.03元，占2023年度总收入的5.7%，比2022年年初结转和结余多3736383.03元，同比增长100%，增长主要原因为2022年无年初结转和结余。

三、2023年度支出情况说明

工布江达县交通运输局2023年度支出合计66042822.37元，比上一年增加60366260.13元，增加1063.4%；增加主要原因为本单位项目支出增加。其中：基本支出3504313.74元（人员经费支出3289714.09元，公用经费支出214599.65元），占总支出的5.3%；项目支出62538508.63元，占总支出的94.7%。按支出经济分，其中：工资福利支出3279214.09元，占总支出的5%；商品和服务支出17859339.52元，占总支出的27.04%；对个人和家庭的补助支出10500元，占总支出0.016%；资本性支出0元，占总支出的0%。

四、2023年度一般公共决算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县交通运输局2023年度一般公共决算财政拨款收入合计62306439.34元，占2023年度总收入的94.3%，比2022年增加56629877.1元，同比增加997.6%，同比增长主要原因为本单位项目支出增加；一般公共决算财政拨款支出合计66042822.37元，比上一年增加60366260.13元，增加1063.4%，增加主要因为本单位项目支出增加。

五、2023年度一般公共决算财政拨款支出情况说明

工布江达县交通运输局2023年度一般公共决算财政拨款支出66042822.37元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）社会保障和就业支出（类）支出381527.47元，占一般公共预算财政拨款支出的0.6%，比2022年减少15448.68元，主要原因为社保基数调整。 

（二）卫生健康支出（类）支出213976.39元，占一般公共预算财政拨款支出的0.32%，比2022年增加135999.49元，主要原因为本单位项目支出增加。

（三）交通运输支出（类）支出64957197.51元，占一般公共预算财政拨款支出的98.3%，比2022年增加60098769.82元，主要原因为本单位项目支出增加。

（四）住房保障支出（类）住房保障支出310121元，占一般公共预算财政拨款支出的0.5%，比2022年增加103886元，主要原因为住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共决算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县交通运输局2023年度一般公共决算财政拨款基本支出3504313.74元，比上一年增加189062.35元，增加5.7%；增加主要因为本单位项目支出增加。其中：人员经费支出3289714.09元，占基本支出的93.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出214599.65元，占基本支出的6.1%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2023年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县交通运输局2023年度“三公”经费决算数39000元，比2022年增加555.24元，同比增加1.4% 。

1、因公出国（境）费为0元；工布江达县交通运输局2023年度无因公出国（境）情况。

2、公务接待费0元；工布江达县交通运输局2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，工布江达县交通运输局2023年度未购置公车。

公务用车运行维护费39000元，占“三公”经费的100%，比2022年增加555.24元，同比增加1.4%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县交通运输局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、2023年度政府性基金预算支出情况说明

工布江达县交通运输局2023年度无政府性基金预算支出情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县交通运输局2023年度机关运行经费2598688.88元，比2022年减少35374.46元，主要原因为人员减少公用经费随之减少。

（二）会议费支出情况。工布江达县交通运输局2023年度会议费0元。

（三）培训费支出情况。工布江达县交通运输局2023年度培训费支出0元。

（四）政府采购情况。工布江达县交通运输局2023年度政府采购共计10笔，实际完成采购5笔：

1.关于工布江达县交通运输局采购赛卧桥项目监理的函采购送审价2000044元，中标价200000元，节约价44元。

2.关于工布江达县交通运输局采购赛卧桥项目社会稳定风险评估编制单位的函采购送审价600000元，中标价590000元，节约价10000元。

3.关于工布江达县交通运输局采购江达乡太昭村至皮康村公路改建工程、加兴乡国道318沿线至吉朗村公路改建工程项目代建单位的函采购送审价569804.99元，中标价569700元，节约价104.99元。

4.关于工布江达县交通运输局采购娘蒲乡拉如村至尼木朗村公路改建工程项目监理的函采购送审价690630元，中标价690000元，节约价630元。

5.关于工布江达县交通运输局采购林芝市工布江达县2023年农村公路安全生命防护工程的函采购送审价3348941.43 元,中标价3345940.88元，节约价3000.55元。

6.关于工布江达县交通运输局采购2023年农村公路技术状况评定服务项目的函采购送审价 892760元，中标价 889600.00元，节约价3160元。

7.关于县交通局采购娘蒲乡同吉村至岗纳村公路改建工程林评服务的函采购送审价696000元，中标价695800元，节约价200元。

8.工布江达县娘蒲乡同吉村至吾纳村公路改建工程监理采购送审价 790770.34元，中标价790000元，节约价770.34元。

9.关于交通局采购娘蒲乡同吉村至岗纳村公路改建工程代建管理服务的函采购送审价651700元，中标价650000元，节约价1700元。

10.关于工布江达县交通运输局采购娘蒲乡拉如村至尼木朗村公路改建工程、金达镇至扎布村公路改建工程、赛卧桥危桥改造工程代建单位的函采购送审价883947元，中标价877600元，节约价6347元。

（五）决算绩效情况。2023年县交通运输局在县委、政府的坚强领导和上级交通运输部门的精心指导下，在县直各部门的大力支持下，县交通运输局认真贯彻落实党的二十大精神，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕交通运输发展目标，促进我县交通运输事业不断发展，为全县经济社会发展作出了积极贡献。工布江达县交通运输局2023年度部门整体支出6,604.28万元，整体支出各部分绩效评价得分如下：

根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终工布江达县交通运输局部门整体综合评价得分为82.89分，评价等级为“良好”。   

投入方面总分12分，评价得分6.53分；

过程方面总分28分，评价得分16.36分；

产出方面总分30分，评价得分30分；

效果方面总分30分，评价得分30分；

部门整体评价得分82.89分。

十一、重点、重大项目信息

2023年工布江达县交通运输局无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年工布江达县交通运输局无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023工布江达县交通局决算统计表