政府信息公开

工布江达县人大办

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 工布江达县人大办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

三、当年取得的主要事业成效

第二部分 工布江达县人大办2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 工布江达县人大办2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分 名词解释

       第一部分 工布江达县人大办概况

    一、部门预算单位构成

   县人民代表大会（以下称县人大）设3个专门委员会，即：财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会，均为正科级。县人大常委会（以下称县人大常委会）设正科级办事机构，即：人大常委会办公室。是行政机关单位，执行行政单位会计制度,财务实行独立核算。

    二、部门职责和机构设置

    （一）部门职责

  县人大常委会办公室。主要职责是：负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的服务保障工作；根据主任会议决定草拟有关法规草案；承办权力机关交办的监督工作辅助事项；负责办理县人民代表大会选举工作及其常务委员会人事任免事项；组织办理县人大代表提出的建议、批评和意见，办理县人大代表和人民群众来信、来访工作；负责常委会交办的其他事宜，为常委会履职发挥参谋助手作用。

财政经济委员会。负责对经济法律、法规实施情况的

监督检查，提出意见和建议；负责对国民经济和社会发展计划（草案）报告、财政预决算（草案）报告以及国民经济和社会发展计划、财政决算调整方案进行初审，并监督执行情况；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。

   教育科学文化卫生委员会。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在教育、科学、文化、卫生事业方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。

将民族宗教委员会工作纳入教育科学文化卫生委员会，主要负责以下工作：负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在民族、宗教、外事、侨务工作方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及民族、宗教、外事、侨务工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责组织、督促办理同民族宗教委员会有关的决议，提出审查意见。

社会建设委员会。负责对县人民政府、县人民法院、县人民检察院在劳动就业、社会保障、民政事务、农业农村、生态环境、资源保护、群团组织、安全生产等方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会决议的情况，以及对劳动就业、社会保障、民政事务、农业农村、生态环境、资源保护、群团组织、安全生产等工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责组织、督促办理同本委员会有关的议案，提出初审意见；负责承办人大代表的有关建议、批评和意见。

将法制委员会工作纳入社会建设委员会，主要负责以下工作：负责全国人大、自治区人大和市人大有关法律草案征求意见办理工作；负责对法制委员会受理的申诉控告案件的登记、交办、督办工作；负责审议有关议案、质询案，代表建议、批评和意见的办理结果报告；负责规范性文件的审查。

    （二）机构设置

工布江达县人大为行政编制。设办公室1个，委员会3个。

人员情况。2023年末编制人数10人，实有在职人员16人。

    三、当年取得的主要事业成效。

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是县人大履职尽责、担当作为的一年。一年来，在县委的坚强领导下，县人大坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民人大工作的重要思想，紧扣县委县政府中心任务，坚持党的领导、统一战线、民主监督有机结合，发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，认真履行人大民主监督职能，在服务大局中助推改革发展、在关注民生中促进社会和谐、在汇聚合力中画大同心圆、在传承创新中发展人大事业，谱写了新时代工布江达人大工作新篇章，展示了新时代工布江达人大履职新形象，为助推全县经济社会长治久安和高质量发展作出了积极贡献。

2023年，我们以强化思想理论武装、把牢正确政治方向为根本，砥砺前行的“人大站位”更加坚定。始终旗帜鲜明讲政治，引导广大委员深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢共同思想政治基础，不断提升人大履职“高度”。

2023年，我们以推动工布江达高质量发展、促进改革开放先行为目标，始终立足党政中心、发展大局开展工作,锚定全县经济社会建设主要任务，全年共开展6场人大监督活动，切实提高人大监督履职“精度”。

2023年，我们以注重监督履职能力提升、树立人大良好形象为保障，自身建设的“人大监督”更加凸显。始终加强自身建设，增强创新动能，促进工作制度化、规范化、程序化，持续拓展人大履职“深度”。

 第二部分 工布江达县人大办

2023年度部门决算明细表（详见附表）

第三部分 工布江达县人大办

2023年度部门决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

  工布江达县人大办2023年度收入合计7438013.24元，比上一年增加232149.12元，增加3.12%；增加的主要原因为2023年同声传译系统项目资金增加。支出合计7438013.24元，比上一年增加232149.12元，增加3.12 %；增加原因主要为同声传译系统项目资金支出。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县人大办2023年度收入总计7438013.24元，其中：一般公共预算财政拨款收入6705663.24元，占2023年度总收入的90.15%，比2022年减少500200.88元，同比减少6.94%，同比减少主要原因人员减少；年初结转和结余732350.00元，占2023年度总收入的9.85%，比2022年年初结转和结余多732350.00元，同比增长100%，增长主要原因为2022年无年初结转和结余。

三、2023年度支出情况说明    

    工布江达县人大办2023年度支出合计7438013.24元，比上一年增加232149.12元，增加3.12%；增加原因主要为同声传译系统项目资金支出增加。其中：基本支出5223376.29元（人员经费支出4988805.66元，公用经费支出234570.63元），占总支出的70.23%；项目支出2214636.95元，占总支出的29.77%。按支出经济分，其中：工资福利支出4966131.66元，占总支出的66.77%；商品和服务支出782607.58元，占总支出的10.52%；对个人和家庭的补助支出892424.00元，占总支出的12%；资本性支出796850.00元，占总支出的10.71%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

    工布江达县人大办2023年度一般公共预算财政拨款收入合计6705663.24元，比2022年减少500200.88元，同比减少6.94%，同比减少主要原因人员减少。支出合计7438013.24元，比上一年增加232149.12元，增加3.12%；增加原因主要为同声传译系统项目资金支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县人大办2023年度一般公共预算财政拨款支出7438013.24元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6068677.05元，占总支出的81.59%；社会保障和就业支出537129.26元，占总支出的7.22%；卫生健康支出323611.93元，占总支出的4.35%；住房保障支出508595.00元，占总支出的6.84%。

（一）一般公共服务支出（类）支出6068677.05元，比2022年年初预算数5885538.38元减少183138.67元，完成年初预算数的82.86%。

（二）社会保障和就业支出（类）支出537129.26元，比2022年年初预算数524011.41元增加13117.85元，完成年初预算数的100%。

（三）卫生健康支出（类）支出323611.93元，比2022年年初预算数316975.33元增加6636.6元，完成年初预算数的100%，增加主要原因是人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）支出508595.00元，比2022年年初预算数479339.00元增加29256元，完成年初预算数的100%，主要原因为人员增加。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县人大办2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5223376.29元，其中：人员经费支出4988805.66元，占基本支出的95.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出234570.63元，占基本支出的4.5%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。   

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县人大办2023年度“三公”经费决算数42138.77元，比上一年增加9922.77元，增加23.55% ，主要原因为2023年取消了公务用车运行维护专项经费。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费42138.77元，占“三公”经费的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县人大无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

工布江达县人大无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。工布江达县人大2023年度机关运行经费支出42138.77元，比2022年增加9922.77元，同比增长30.8 %，主要原因为人员增加公用经费随之增多。

（二）会议费支出情况。工布江达县人大2023年度会议费151101.00元，比2022年度减少39614.35元，同比减少21%，主要原因是2022年召开两次全会。

（三）培训费支出情况。工布江达县人大2023年度培训费支出19,632.000元，比2022年度增加1602元，同比增长8.9%，

（四）政府采购情况。工布江达县人大2023年度政府采购732350元。

（五）预算绩效情况。工布江达县人大工布江达县人大办公室，设有1办三委：办公室1个，财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会。工布江达县人大2023年度部门整体支出743.80 万元，整体支出各部分绩效评价得分如下：

根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终工布江达县人大部门整体综合评价得分为89.02分，评价等级为“良好”。

投入方面总分12分，评价得分10分；

过程方面总分28分，评价得分19.02分；

产出方面总分30分，评价得分30分；

效果方面总分30分，评价得分30分；

部门整体评价得分89.02分。

十一、重点、重大项目信息

2023年度工布江达县人大无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年度工布江达县人大无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行支出，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、人大会议支出，指用于人大会议事务方面工作的支出。

四、其他人大事务支出，指上述以外其他用于人大事务相关的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023人大办机关决算统计表