政府信息公开

工布江达县应急管理局

2023年度部门决算

  2023 年 12月 6日

目 录

第一部分工布江达县应急管理局概况 

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县应急管理局2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分工布江达县应急管理局2023年部门决算分

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况说明

十一、重点、重大项目信息

十二、举借债务情况说明

第四部分 名词解释

第一部分工布江达县应急管理局概况 

一、部门职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产政策，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织制定有关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

    5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

    7.统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作，指导开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

    10.组织协调灾害救助工作，指导开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡（镇）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

    14.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的县外救援工作。

    15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。              

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

    17.完成县委、政府及上级相关部门交办的其他任务。

    18.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色、西藏特点、符合工布江达实际的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众知识，提升自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

19.有关职责分工。

（1）与县自然资源局、水利局、林业和草原局、农业农村局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助上级党委政府及县委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局、农业农村局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情信息。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。建立森林和草原火情监测预警工作机制，发布森林和草原火险、火灾信息。

②县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

④县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

⑤县农业农村局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担农牧业日常抗灾减灾防灾职责。

⑥必要时，县自然资源局、水利局、林业和草原局、农业农村局等部门可以提请县应急管理局，以县相关应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

①县应急管理局负责提出县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②县粮食和物资储备局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（3）安全生产监督管理职责分工。

①县应急管理局履行安全生产综合监管职责，负责指导协调、监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责部门的安全生产工作。

②各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

二、机构设置

工布江达县县应急管理局行政编制，正科级单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 （详见附表）

    第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

 工布江达县应急管理局2023年度收入合计4214214.97元（其中年初结转和结余498850元），比上一年减少585076.33元，减少12.19%；减少主要因为经费及项目资金减少。支出合计4214214.97元（年末结转和结余0元），比上一年减少585076.33元，减少12.19%，主要原因为经费及项目资金减少。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县应急管理局2023年度收入合计4214214.97元，比上一年减少585076.33元，减少12.19 %；减少主要原因项目减少，全部为财政拨款收入。

三、2023年度支出情况说明

工布江达县应急管理局2023年度支出合计4214214.97元，比上一年减少585076.33元，减少12.19%，减少主要因为减少经费、项目。其中：基本支出2455232.97元，占总支出的58.26%；人员支出2308844.59，占总支出的54.78%；项目支出1758982元，占总支出的41.73%；公用支出146388.38，占支出总额的3.47%；按支出经济分，其中：工资福利支出2308844.59元，占总支出的54.78%；商品和服务支出1594945.38元，占总支出的37.84%；对个人和家庭的补助支出12300元，占总支出的0.31%；资本性支出298125，占总支出的7.07%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入合计3715364.97元，比上一年减少1083926.33元，减少22.59%；减少主要因为经费及项目资金减少。一般公共预算财政拨款支出合计4214214.97元，比上一年减少585076.33元，减少12.19%，减少主要因为减少经费、项目。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县应急管理局2023年度一般公共决算财政拨款支出4214214.97元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出248938.59元，占总支出的10.13%；卫生健康支出142210.73元，占总支出的5.79%；灾害防治及应急管理支出3574529.65元，占总支出的84.82%；住房保障支出248536.00元，占总支出的10.12%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出248938.59元，比2023年年初预算数229500元，增加19438.59元，主要原因在人员增加。

（二）卫生健康支出（类）支出142210.73元，比2023年年初决算数123900元，增加18310.73元，主要原因为事业人员不再享受公务员医疗补助。

（三）灾害防治及应急管理（项）支出3574529.65元，比2023年年初预算数3382195元，减少1566647.35元，主要原因为普查资金减少。

（四）住房保障支出（类）支出248536元，比2023年年初预算数193500元，增加55036元，主要原因为人员调整增加。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 工布江达县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2455232.97元，灾害防治及应急管理支出，财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，2022年减少455079.04元，同比下降15.64%，减少主要因为减少经费、项目。

（一）城乡社区支出（款）支出1377491.08元，占一般公共预算财政拨款基本支出的73.21%，比2022年支出减少323363.41元，同比减少19.01%，主要原因为人员减少、导致经费支出减少。

（二）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出247006.40元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.064%，比2022年支出减少53784.39元，同比下降17.88%，主要原因为人员五险基数调整。

（三）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出1932.19元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.08%，比2022年支出增加1575.79元，同比增长442.14%，主要原因为五险基数调整。

（四）行政事业单位医疗（款）支出29321.77元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.19%，比2022年支出减少8731.56元，同比减少22.95%，主要原因为2022年度部分人员公务员医疗补助未及时进行申报缴纳，均由本年度进行申报缴纳，导致同比支出增长幅度较大。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出112888.96元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5%，比2022年支出减少27104.15元，同比降低19.36%，主要原因为当年预算未做够，部分人员其他社会保险未交，次年进行申报缴费。

（六）住房改革支出（款）支出248536.00元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.12%，比2022年支出减少42178元，同比下降14.51%，主要原因为人员增加、公积金基数调基导致同比支出增加。

（七）灾害防治及应急管理支出（款）支出1815547.65元，占一般公共预算财政拨款基本支出的73.95%，比2022年支出减少324856.73元，同比下降15.18%，主要原因为人员调整、公积金基数调整导致同比支出调整。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县应急管理局2023年度“三公”经费决算数29577.75元，比上一年增加8840.96元，增加42.63% 。

1、因公出国（境）费为0元；本单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费0元；本单位无公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费29577.75元，占“三公”经费的100%，比上一年增加8840.96元，增加42.63% 。全部为单位车辆公车运行维护费。开支主要用于维修、油料、购买车辆保险等支出。2023年保有车辆共1辆，无车辆购置。比上一年增加8840.96元，增加42.63%，2023年年初预算数为29577.75元，2023年决算数与年初预算无差别。

八、机关运行经费支出情况。 

工布江达县应急管理局2023年度机关运行经费146388.38元，比上一年增加38717.42元，增加35.95%。主要包括：办公费9609元，印刷费10000，水费1000元，电费5383.5元，邮电费3,500元,维修费3000元，差旅费9059元，工会经费32800元，福利费480元，公务用车运行维护费29577.75元，其他商品和服务支出41979.13元。

九、政府采购支出说明

2023年工布江达县应急管理局无政府采购。

十、国有资产占有情况说明

截止2023年年底，工布江达县应急管理局共有车辆1辆。固定资产总额400250元。其中：车辆类固定资产340000元，占资产总额84.95%；其他固定资产60250.00元，占资产总额的15.05%。

十一、关于2023年度绩效评价情况说明

2023年度本单位绩效评价项目1个，编制绩效目标1个，涉及金额118500元，主要用于维修县沿河路防护栏铁门项目，我单位通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是 否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

十二、重点、重大项目信息

2023年工布江达县应急管理局无重大项目

十三、举借债务情况说明

 本单位截止2023年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023应急管理局决算统计表