政府信息公开

工布江达县机关后勤服务中心

2023年度部门决算

  2023 年 12月 31日

目录

    第一部分工布江达县机关后勤服务中心概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县机关后勤服务中心2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分工布江达县机关后勤服务中心2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县机关后勤服务中心概况

一、部门决算单位构成

工布江达县机关后勤服务中心作为一个单位纳入2023年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）主要职责

    根据党和国家的方针、政策以及有关法律、法规，结合我县实际，制定机关后勤服务中心工作管理办法、规章制度，并组织实施；负责本县政府办公室（外事办公室）车辆运营管理、会议安排、水电供给、绿化保洁等后勤服务工作；负责政府食堂餐饮服务、管理工作；负责机关大院内公共基础设施的服务管理工作；承担政府办公室基本建设和物业管理工作；负责县级干部办公室的卫生、供水、办公用品配备、花草管理等工作；负责县级干部办公室和各单位报刊配送工作；联系接待用车；负责本县四大班子的接待工作，协调政府各部门的接待工作；负责县直机关办公用房的调配以及机关大院内的维护和修缮工作；负责机关大院环境卫生、绿化、美化工作；负责县委主要领导（含常务副书记）、县政府领导用车调配及管理，机关大院内车辆停放工作；负责机关食堂的日常管理工作；负责机关大院的不动资产管理工作；负责机关大院节假日亮化、装饰工作和大型活动筹备服务工作；负责县直机关车辆定点加油、定点维修工作；负责接待四大班子领导接待的工作组、对口援藏的党政代表团以及综合性工作组的接待工作；承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

工布江达县后勤服务中心为事业编制。

第二部分

工布江达县机关后勤服务中心

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县机关后勤服务中心

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县机关后勤服务中心2023年度收入总计11555443.57元（其中年初结转和结余0元）；支出合计7583763.56元，年末结转和结余0元。（因工布江达县机关后勤服务中心2022年未独立决算所以不做对比）。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县机关后勤服务中心2023年度收入总计11555443.57元，其中：一般公共预算财政拨款收入11555443.57元。

 三、2023年度支出情况说明

工布江达县机关后勤服务中心2023年度支出合计11555443.57元。其中：基本支出7365945.73元（人员经费支出6990948.73元，公用经费支出374997.00元），占总支出的63.74%；项目支出4189497.84元，占总支出的36.26%。按支出经济分，其中：工资福利支出7655425.73元，占总支出的66.25%；商品和服务支出3900017.84元，占总支出的33.75%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入11555443.57元，占2023年度总收入的100%；一般公共预算财政拨款支出合计11555443.57元。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县机关后勤服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出11555443.57元，主要用于以下方面:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（一）一般公共服务支出（类）支出9739396.5元，占一般公共预算财政拨款支出的84.20%，比2023年年初预算数10421890.91元减少682494.41元，减少主要原因为相关经费支出减少。

   （二）社会保障和就业支出（类）支出873202.37元，占一般公共预算财政拨款支出的7.56%，比2023年年初预算数651000元增加222202.37元，增加主要原因为社保基数调整。 

（三）卫生健康支出（类）支出313279.70元，占一般公共预算财政拨款支出的2.71%，比2023年年初预算数384900元减少71620.3元，减少主要原因是人员的减少。

   （四）住房保障支出（类）支出629565元，占一般公共预算财政拨款支出的5.45%，比2023年年初预算数513900元增加1156656元，主要原因为住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 工布江达县机关后勤服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11555443.57元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面。

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出9739396.50元，占一般公共预算财政拨款基本支出的84.28%，。

（二）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出841031.29元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.28%。

（三）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出32171.08元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.03%。

（四）行政事业单位医疗（款）支出225.99元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.01%。

（五）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出313053.71

元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.71%。

（六）住房改革支出（款）支出629565元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.45%。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县机关后勤服务中心2023年度“三公”经费决算

1434422.80元。

    1、因公出国（境）费为0元；工布江达县机关后勤服务中心2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费446775元，占“三公”经费的31.15%。

3、公务用车购置费0元，工布江达县机关后勤服务中心2023年度未购置公车。

4、公务用车运行费987647.80元，占“三公”经费的68.85%。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县机关后勤服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    工布江达县机关后勤服务中心无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县机关后勤服务中心2023年度机关运行经费0元。

（二）会议费支出情况。工布江达县机关后勤服务中心2023年度会议费0元。

（三）培训费支出情况。工布江达县机关后勤服务中心2023年度培训费0元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，工布江达县机关后勤服务中心共有车辆15辆，其中一般公务用车15辆。固定资产总额6000000元。其中：房屋类固定资产无；车辆类固定资产6000000元，占资产总额100%；其他固定资产无。

（五）政府采购情况。工布江达县机关后勤服务中心2023年度无政府采购。

（六）预算绩效情况。2023年度本单位绩效评价项目共7个，编制绩效目标7个，涉及金额4189497.84元。主要用于2023年公务用车运行维护费、2023年食堂运行经费等支出。最终工布江达县机关后勤服务中心综合评价等级为良好。

十一、重点、重大项目信息

2023年工布江达县机关后勤服务中心无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年工布江达县机关后勤服务中心无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般行政管理事务，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、专项业务，指用于专项事务相关的支出。

五、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，指用于其他党办事务方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023后勤服务中心决算统计表(1)