政府信息公开

工布江达县藏医院

2023年度部门决算

  2024 年 12月 09日

目录

    第一部分工布江达县藏医院概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分工布江达县藏医院2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分工布江达县藏医院2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县藏医院概况

一、部门决算单位构成

工布江达县藏医院作为一个单位纳入2023年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

 一、部门预算单位构成

工布江达县藏医医院起步于1963年，当时是县卫生服务中心下属的藏医科。2015年正式独立设置藏医药特色为主题的非营利性民族医院。2017年正式成为新型农村合作医疗及城镇职工基本医疗保险定点医疗机构。

藏医院现有两栋业务用房；一是门诊综合楼：门诊综合楼于2007年国家投资项目，共投资140万。建筑面积797.43㎡，位于人民医院院内。二是藏药制剂中心：藏药制剂中心为2008年福建省泉州市援建项目，共投资128万元，房屋建筑面积826平方米，于2009年竣工并投入使用，位于新区特警大队对面。

藏医院现有职工22名;其中藏医临床医师15名，药剂专业人员4名，非专技人员3名。县藏医医院医疗服务主要利用藏医脉诊、药浴、放血、火灸、慰火、涂擦、火罐、角吸等特色治疗方法对病人进行治疗。主要承担全县近4万人的常见病、多发病、慢性疾病的诊治。每年综合门诊平均收治患者为2万余人。

二、部门职责及机构设置

（一）主要职责

 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议。引导全院职工树立正确政绩观和良好的职业道德，贯彻执行党的卫生方针和中医药政策，抓好医院的建设。

 2、结合本县实际，研发推广藏药业。

 3、防治疾病，保障人民健康，为社会主义现代化建设服务。

 4、树立患者至上，全心全意为人民服务的思想，不断加强医德医风建设，纠正行业不正之风，建设符合国家标准的现代化藏医院。

 5、承办县政府及上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置

工布江达县藏医院为事业单位编制。

第二部分

工布江达县藏医院

2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县藏医院

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县藏医院2023年度收入总计12626226.28元（其中年初结转和结余100000元），比2022年增加7330215.08元，同比增加超过了100%，增加主要因为2023年年初有结转和结余资金，2023年下半年下拨了医院搬迁项目。支出合计12626226.28元，年末结转和结余0元。支出合计比2022年增加7330215.08元，增长超过了100%，增加原因主要为当年人员增加导致人员经费增加，项目增加导致项目支出增加。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县藏医院2023年度收入总计12626226.28元，其中：一般公共预算财政拨款收入12526226.28元，占2023年度总收入的99.21%，比2022年增加7555265.08元，同比增长超过了100%，同比增长主要原因为2023年下半年下拨了医院搬迁项目及人员增加导致人员经费及项目增加；年初结转和结余100000元，占2023年度总收入的0.79%，比2022年年初结转和结余少225050元，同比降低69.24%，降低主要原因为2023年年初结转和结余比2022年年初结转和结余减少。

 三、2023年度支出情况说明

工布江达县藏医院2023年度支出合计12626226.28元，比上一年增加7330215.08元，增长超过了100%；增加原因主要为当年人员增加导致人员经费支出增加。项目增加导致项目支出增加。其中：基本支出5801552.92元（人员经费支出5719312.92元，公用经费支出82240元），占总支出的45.95%；项目支出6824673.36元，占总支出的54.05%。按支出经济分，其中：工资福利支出5719312.92元，占总支出的45.30%；商品和服务支出82240元，占总支出的0.65%；对个人和家庭的补助支出15840元，占总支出的0.13%。资本性支出6808833.36元，占总支出的53.93%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入12526226.28元，占2023年度总收入的99.21%，比2022年增加7555265.08元，同比增长超过了100%，同比增长主要原因为下半年人员增加导致人员经费增加，下半年还增加了医院搬迁项目资金导致项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出合计12626226.28元，比上一年增加7330215.08元，增长超过了100%；增加原因主要为当年人员、项目增加导致人员经费、公用经费及项目支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县藏医院2023年度一般公共预算财政拨款支出12626226.28元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

   （一）社会保障和就业支出（类）支出647744.12元，占一般公共预算财政拨款支出的5.13%，比2023年年初预算数592700元增加55044.12元，增加主要原因为下半年人员调入，调整预算时增加了社保支出。 

（二）卫生健康支出（类）支出11177251.16元，占一般公共预算财政拨款支出的88.52%，比2023年年初预算数13518410元减少2341158.84元，减少主要原因是项目支出减少。

   （三）住房保障支出（类）支出801231元，占一般公共预算财政拨款支出的6.35%，比2023年年初预算数476400元增加324831元，主要原因为人员增加导致下半年调整预算时住房公积金增加。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 工布江达县藏医院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5801552.92元，主要用于财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、公立医院、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年增加875321.72元，同比增长17.77%，主要原因为当年人员及项目增加，导致人员经费和公用经费、项目支出增加。

（一）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出624323.10元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.76%，比2022年支出增加113792.4元，同比增长22.29%，主要原因为人员增加导致人员经费支出增加。

（二）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出23421.02元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.40%，比2022年支出增加4275.69元，同比增长22.33%，主要原因为下半年人员调入，调整预算时要了其他社保进行申报缴费。

（三）公立医院（款）支出4070777.20元，占一般公共预算财政拨款基本支出的70.17%，比2022年支出增加841357.84元，同比增长26.05%，主要原因为2023年度增加了医院搬迁项目资金，导致同比支出增长幅度较大。

（四）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出281800.6

元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.86%，比2022年支出增加52390.61元，同比增长22.84%，主要原因为人员增加，导致医疗保险增加。

（五）住房改革支出（款）支出801231元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.81%，比2022年支出增加196597元，同比增长32.52%，主要原因为人员增加、公积金增加导致同比支出增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县藏医院2023年度“三公”经费决算0元，比2022年增加0元，同比增加0%。主要原因为公立医院涉及收入，所以年初没有安排三公经费。

    1、因公出国（境）费为0元；工布江达县藏医院2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；工布江达县藏医院2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，工布江达县藏医院2023年度未购置公车。

4、公务用车运行费0元，工布江达县藏医院2023年度无公务用车运行费。主要原因为公立医院涉及收入，所以年初没有安排三公经费。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县藏医院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

    工布江达县藏医院无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。工布江达县藏医院2023年度机关运行经费支出82240元，比2022年增加25040元，同比增长43.78 %，主要原因为人员增加导致机关运行费支出增加。

（二）会议费支出情况。工布江达县藏医院2023年度会议费0元，比2022年增加0元，同比增长0 %，主要原因为2022-2023年未涉及会议费。

（三）培训费支出情况。工布江达县藏医院2023年度培训费支出0元，比2022年增加0元，同比增长0 %，主要原因为2022-2023年未涉及培训经费。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年年底，工布江达县藏医院共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。固定资产总额4787044.71元。其中：房屋类固定资产2176199.25元，占资产总额的45.46%；车辆类固定资产0元，占资产总额0%；其他固定资产0元，占资产总额的0%。

（五）政府采购情况。工布江达县藏医院2023年度无政府采购。

十一、重点、重大项目信息

2023年工布江达县藏医院无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年工布江达县藏医院无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023藏医院决算统计表