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目 录

第一部分 工布江达县农业技术推广站概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县农业技术推广站2023年度部门决算明细表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县农业技术推广站2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明  

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县农业技术推广站概况

一、部门决算单位构成

工布江达县农业技术推广站作为一个单位纳入2023年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置 

1.部门基本职责

（1）统筹研究和组织实施“三农 ”工作的中长期规划、 重大政策。组织起草地方农业农村法规草案和政府规章草案。 指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村 文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境， 指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域安全

（3）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基生产监督管理和应急处置工作；本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地 改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村 集体经济发展和集体资产管理工作。指导农村集体经济组织、 农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展 工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。 发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等 农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现 代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理；

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质 量安全监测、追溯、风险评估。牵头制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设；

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水城以 及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保 护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境 管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农 业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发

展。牵头管理外来物种；

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方

标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、 农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可 及监督管理。负责肥料监督管理工作。组织兽医医政、兽药药 政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理；

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检 疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产；

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革 建议。编制中央、自治区、林芝市及本县投资安排的农业投资 项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展 财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理；

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农业科学研 究，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建 设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导 新型职业农民培育，协助有关部门开展农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；

（13）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目；

（14）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发 展、引进国外智力规划和政策，拟订县科技发展、引进国外智 力规划和政策并组织实施，起草全县法规草案和政府规章草案。

2.机构设置

包含农业技术推广站。

第二部分 工布江达县农业技术推广站2023年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分 工布江达县农业技术推广站2023年度部门决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

   工布江达县农业技术推广站2023年度收入合计9627734.74元，比上一年增加1304394.82元，上升13.55%；增长主要因为单位专项资金增加。支出合计9627734.74元，比上一年增加1304394.82元，上升13.55%，增长主要因为单位专项资金支出增加。本年度结余结转资金共计0万元。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县农业技术推广站2023年度收入合计9627734.74元，比上一年增加1304394.82元，上升13.55%。全部为财政拨款收入。

三、2023年度支出情况说明

工布江达县农业技术推广站2023年度支出合计支出合计9627734.74元，比上一年增加1304394.82元，上升13.55%。

其中：基本支出8598957.74元，占总支出的89.31%。项目支出1028777.00元，占总支出的10.69%。按支出经济分，其中 ：工资福利支出8024772.27元，占总支出的83.35%；商品和服务支出1602962.47元，占总支出的16.65%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入9627734.74元，占2023年度总收入的90.18%，比2022年增加1304394.82元，同比上升13.55%，同比上升主要原因为2022年年末结转和结余18676.17元；一般公共预算财政拨款支出合9627734.74元，比上一年增加1304394.82元，上升15.67%；主要因为增加农林水支出。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县农业技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出9627734.74元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1047968.48元，占总支出的31.85%；卫生健康支出474802.59元，占总支出的0.81%；农林水支出7388963.67元，占总支出的76.75%；住房保障支出716000元，占总支出的8.48%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出1047968.48元，比2023年年初预算数794800元，增长253168.48元，完成年初预算数的31.85%。

（二）卫生健康支出（类）支出474802.59元，同2023年年初预算数478700元减少3897.41元。完成年初预算数的0.81%。

（三）农林水支出（类）支出7388963.67元，比2023年度年初预算数738400元,增加6650563.67元，完成年初预算数的76.75%。

（四）住房保障支出（类）支出716000元，比2023年年初预算数660000元,增加56000元,完成年初预算数的8.48%。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县农业技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9627734.74元，比上一年增长1304394.82元，增长13.55%。其中：人员经费支出8024772.27元，占总支出的83.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出574185.47元，占总支出的5.96%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县农业技术推广站2023年度“三公”经费决算数139500.00元。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元；

3、公务用车购置及运行维护费139500元，占“三公”经费的24.3%，全部为单位车辆公车运行维护费，无公务用车购置费用，比上一年增加46638.41元，减少33.43%，2023年年初预算数为139500元，2023年决算数与年初预算无差别。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县农业技术推广站2023年度无国有资本经营预算。

九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

工布江达县农业技术推广站2023年度无政府性基金预算财政拨款项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

工布江达县农业技术推广站2023年度无机关运行经费。

（二）会议费支出情况。农业技术推广站2023年度无会议费。

（三）培训费支出情况。农业技术推广站2023年度无培训费。

（四）、政府采购情况说明

农业技术推广站2023年度无政府采购。

(五)、决算绩效情况

农业技术推广站2023年度无项目绩效，不涉及。

十一、重点、重大项目信息

2023年工布江达县农业技术推广站无重大项目。

十二、举借债务情况说明

    本单位截止2023年12月31日，没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他林业支出，指除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023农技推广站决算统计表