政府信息公开

工布江达县幼儿园

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 工布江达县幼儿园概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县幼儿园2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分 工布江达县幼儿园2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 工布江达县幼儿园概况 

一、部门决算单位构成

第二部分 工布江达县幼儿园2023年部门决算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 工布江达县幼儿园2023年部门决算分析

第四部分 名词解释

第一部分 工布江达县幼儿园概况

一、部门决算单位构成

工布江达县幼儿园纳入工布江达县人民政府财政决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.规格:副科级。

2.主要职责:贯彻执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童发展指南》等有关法律法规、方针政策，坚持民主管理、依法办园;按照保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美各方面全面综合发展的教育;尊重幼儿的人格尊严和权益，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，全面实施质量教育:严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保障幼儿生命安全和身心健康;充分利用幼儿园和社区的资源优势，向家长和社会宣传科学育儿理念，提供科学教育指导，促进家庭教育质量的不断提升;承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

工布江达县幼儿园属事业编制，2023年底在编人员53人。

第二部分 工布江达县幼儿园2023年部门

决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

（详见附表）

第三部分 工布江达县幼儿园2023年度部门

决算数据说明

一、2023年度收入支出总体情况说明

   工布江达县幼儿园2023年度收入合计23285000.58元，比上一年增加7056413.64元，增加43.48%，其中年初结转和结余2285869.56元，增加主要因为单位学生人数增加、经费增加、项目资金增加。支出合计25570870.14元，比上一年增加8558113.01元，增加50.3%。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县幼儿园2023年度收入合计23285000.58元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

三、2023年度支出情况说明

工布江达县幼儿园2023年度支出合计25570870.14元，比上一年增加8558113.01元，增加50.3%。其中：基本支出16809930.48元，占总支出的65.74%；项目支出8760939.66元，占总支出的34.26%。按经济分类支出显示，其中：工资福利支出14611919.7元，占总支出的57.14%；商品和服务支出3086821.71元，占总支出的12.07%；对个人和家庭的补助支出1222303.57元，占总支出的4.78%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

工布江达县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款收入合计23285000.58元，比上一年增加7056413.64元，增加43.48%；增加主要因为单位学生人数增加、经费增加。一般公共预算财政拨款支出合计25570870.14元，比上一年增加8558113.01元，增加50.3%。增加主要因为单位学生人数增加、经费增加、支出增加。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出25570870.14元，主要用于以下方面: 教育支出22636368.14元，占总支出的88.52%；社会保障和就业支出1643400元，占总支出的6.43%；卫生健康支出752700元，占总支出的2.94%；住房保障支出538402元，占总支出的2.11%。

（一）教育支出（类）支出22636368.14元，与2023年年初预算数15905152.61元相比增加6731215.53元，完成年初决算数的142.32%。

（二）社会保障和就业支出（类）支出1643400元，与2023年年初预算数1643400元相比无变化，完成年初决算数的100%。

（三）卫生健康支出（类）支出752700元，与2023年年初预算数752700元相比无变化，完成年初决算数的100%。

（四）住房保障支出（类）支出538402元，与2023年年初预算数394000元相比增加144402元，完成年初决算数的136.65%。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16809930.48元，比上一年增加1518873.35元，增加9.93%。其中：人员经费支出14857673.27元，占总支出的58.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出1952257.21元，占总支出的7.63%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县幼儿园2023年度“三公”经费决算数0元，与上年相比无变化。

1、因公出国（境）费为0元，本单位2023年无因公出国（境）费。

2、公务接待费0元，本单位2023年无公务接待费。

3、公务用车购置0元，本单位2023年无公务用车购置。

4、公车运行维护费0元，本单位2023年无公车运行维护费。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、2023年度政府性基金预算支出情况说明

工布江达县幼儿园2023年度无政府性基金预算支出情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工布江达县幼儿园2023年度机关运行经费0元。

（二）国有资产占有使用情况。截止2023年年底，工布江达县幼儿园共有0辆公车。固定资产总额17141665.38元。其中：房屋类固定资产2930000元，占资产总额的17.09%。

（三）政府采购情况。工布江达县幼儿园2023年度无政府采购项目。

（四）决算绩效情况。2023年度本单位积极通过绩效评价衡量和考核预算部门整体支出的绩效，了解、分析、检验部门资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，加快全过程预算绩效管理体系的建设，提升预算绩效管理水平和能力，进一步提高资源配置效率和使用效益，促进政府职能部门履职能力的提升。

根据预算资金使用情况，我们从部门决策、部门过程、部门产出、部门效益方面进行综合评价，工布江达县幼儿园部门整体支出各部分绩效评价得分如下：

部门决策指标分值 12.00 分，评价得分 9.00 分；

部门过程指标分值 23.00 分，评价得分 19.29 分；

部门产出指标分值 35.00 分，评价得分 33.05 分；

部门效益指标分值 30.00 分，评价得分 20.00 分；

最终综合评价得分为 81.34分，评价等级为良。

十一、重点、重大项目信息

2023年工布江达县幼儿园无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年工布江达县幼儿园无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年幼儿园决算统计表