政府信息公开

共青团工布江达县委员会

2023年度部门决算

  2024 年 12月 10日

目录

    第一部分共青团工布江达县委员会概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分共青团工布江达县委员会2023年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分共青团工布江达县委员会2023年部门决算分析

第四部分名词解释

第一部分

共青团工布江达县委员会概况

一、部门决算单位机构

根据《关于印发<工布江达县机构编制核查工作实施方案>的通知》(工机编办【2021]4号)文件要求，我委高度重视，认真组织开展机构编制核查工作。现将机构编制核查情况做如下报告。

二、基本情况

根据文件要求,我委认真核对干部花名册、机构编制管理册、工资表等相关材料，共青团工布江达县委员会为正科级建制，无内设机构。

三、人员编制具体情况

共青团工布江达县委员会行政编制2名,实有人数2人。2021年换届配备领导2人，团委书记1人，副书记1人;无其他行政编制人员在本单位工作情况，无编外用人及借用在职人员情况。

四、高度重视，严格控制机构编制总量

我委严格加强和规范机构编制管理,严格控制机构编制总量。是健全工作机制。班子成员熟悉机构编制政策、法规及相关程序认真落实机构编制工作集体研究制度，健全工作责任机制。确主管领导和具体经办人员，配齐配强办公设备。二是常规管理工作。能够根据组织部门相关文件资料，及时办理上、下编手续;无在编不在岗人员。

五、加大力度，强化机构编制核查

严格落实机构编制管理各项规定，不断探索和完善行之有效的机构编制管理办法，严格按照机关“三定”和事业单位机构编制方案核定的职能履责、机构运行规范有序、无“条条干预”情况。

经过自查,我委机构编制管理工作严格执行了上级的有关政策，认真落实机构编制的要求，确定行政机构和人员编制，严格控编审批，不存在超编进人等违纪违规行为;不存在超限额设置机构问题。

第二部分

共青团工布江达县委员会

2023年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

共青团工布江达县委员会

2023年度部门决算数据说明

一、收入支出预算执行情况分析

1、共青团工布江达县委员会2023年度收入合计927101.74元，比上一年减少62977.23元，减少7.29%；支出合计927101.74元，减少62977.23元，减少7.29%，减少原因主要为专项经费支出减少。

二、2023年度收入情况说明

2023年工布江达县团委收入合计927101.74元，比上一年减少62977.23元，减少7.29%；为财政拨款收入。

三、2023年度支出情况说明

支出合计927101.74元，比上一年减少62977.23元，减少7.29%，减少原因主要为专项经费支出减少。

其中：基本支出659085.49元，占总支出的71.09%；项目支出268016.25元，占总支出的28.91%。按支出经济分，其中：工资福利支出623991.36元，占总支出的67.31%；商品和服务支出254862.38元，占总支出的27.49%；对个人和家庭的补助支出48248元，占总支出的5.2%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

2023年工布江达县团委收入合计927101.74元，比上一年减少62977.23元，减少7.29%；

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县团委2023年度一般公共预算财政拨款支出927101.74元，

主要用于以下方面:一般公共服务支出784228.38元，占总支出的84.59%；社会保障和就业支出56161.2元，占总支出的6.06%；卫生健康支出33836.16元，占总支出的3.65%；住房保障支出52876元，占总支出的5.7%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出56161.2元，，比2023年年初预算数52400元增加3761.2元,完成年初预算数的107.18%。

（二）卫生健康支出（类）支出33836.16元，比2023年年初预算数32300元增加1536.16元，完成年初预算数的104.76%，。

（三）住房保障支出（类）支出52876元，比2023年年初预算数43300元增加9576元，完成年初预算数的122.12%，主要原因为人员增加。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县团委2023年度一般公共预算财政拨款基本支出927101.74元，比上一年减少62977.23元，减少7.29%。

人员经费支出755805.64元，占基本支出81.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

日常公用经费支出51397.22元，占基本支出的5.54 %。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出情况：“三公”经费支出0元，均为公务用车运行维护费。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元

3、公务用车购置及运行维护费0元，占“三公”经费的0%，比上一年增加0元，减少0% 。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。共青团工布江达县委员会办2023年度机关运行经费35094.13元，比上一年增加6105.5元，增加0.21%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2023年年底，共青团工布江达县委员会办共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。固定资产总额0元。其中：房屋类固定资产0元，占资产总额的0%；车辆类固定资产0元，占资产总额0%。

（三）政府采购情况。共青团工布江达县委员会办2023年度无政府采购。

（四）决算绩效情况。2023年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2023年共青团工布江达县委员会无重大项目

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023共青团西藏自治区工布江达县委员会决算统计表 (1)（团委）