政府信息公开

工布江达县朱拉乡卫生院

2023年度部门决算

  2024 年 12月 09日

目录

第一部分朱拉卫生院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分朱拉卫生院2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

第三部分朱拉卫生院2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县朱拉乡卫生院概况

一、部门决算单位构成

工布江达县朱拉卫生院作为一个单位纳入2023年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

一、部门预算单位构成

朱拉乡中心卫生院2021年预算编制包括西医门诊、藏医门诊、藏医理疗室、药房 、收费室、计免科、计妇科、输液室、医疗垃圾暂存间等12个科室。

二、部门职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责贯彻落实卫生法律，法规和部门规章制度，以提高医疗服务质量为主题，增强服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，维护群众利益，保证医疗质量和安全，优化职业环境，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，不断提高辖区人民健康水平。

2、为人民群众提供较高水平的医疗服务。

3、承担保健、预防、康复、健康教育等医疗事业发展任务，起到区域性指导的职能。

4、在卫生行政部门的领导下，负责并配合做好突发事件的医疗救援任务。

5、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

6、负责配合做好卫生技术人员（村医）的教学和培训工作，负责做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境安全、饮食卫生等工作。

7、以提高医疗护理质量，降低医疗费用，改善服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高辖区人民的健康水平服务，提供藏医与现代医学技术相结合的医疗服务，为广大患者提供优质的医疗服务。

8、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议，引导树立正确的政治和良好的职业道德。

（二）机构设置

工布江达县朱拉乡卫生院为事业编制。

第二部分

工布江达县朱拉乡卫生院

2021年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分

工布江达县朱拉乡卫生院

2023年度部门决算数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县朱拉乡卫生院2023年度收入总计2348322.60元（其中年初结转和结余0元），比2022年减少109589.76元，同比降低4.46%，减少主要因为2023年人员减少，导致人员经费减少。2023年无年初有结转和结余资金。支出合计2348322.60元，年末结转和结余0元。支出合计比2022年减少主要因为2023年人员减少，导致人员经费减少。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县朱拉卫生院2023年度收入总计2348322.60元，其中：一般公共预算财政拨款收入2348322.60元，占2022年度总收入的95.54%，比2022年减少109589.76元，同比降低4.46%，同比降低主要原因为2022年年末结转和结余0元；年初结转和结余0元，占2022年度总收入的0%，比2022年年初结转和结余多0元，同比增长0%，增长主要原因为2022年无年初结转和结余。

 三、2023年度支出情况说明

工布江达县朱拉卫生院2023年度支出合计2348322.60元，比上一年减少109589.76元，降低4.46%；减少原因主要为当年人员减少，导致人员经费减少。其中：基本支出2294067.60元（人员经费支出2148628元，公用经费支出145439元），占总支出的97.69%；项目支出54255元，占总支出的2.31%。按支出经济分，其中：工资福利支出2148628元，占总支出的9.15%；商品和服务支出145439.60元，占总支出的6.19%；对个人和家庭的补助支出54255元，占总支出的2.31%。资本性支出0元，占总支出的0%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入2348322.60元，占2023年度总收入的95.54%，比2022年减少109589.76元，同比降低4.46%，同比降低主要原因为人员减少，导致人员经费减少，2022年年末结转和结余0元；一般公共预算财政拨款支出合计2348322.60元，比上一年减少109589.76元，降低4.46%；减少原因主要为当年人员调出、导致人员经费及公用经费支出减少。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县朱拉卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2348322.60元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

   （一）社会保障和就业支出（类）支出213187.18元，占一般公共预算财政拨款支出的9.08%，比2023年年初预算数189400元增加23787.18元，增加主要原因为当年预算未做够，部分人员其他社会保险未交，次年进行申报缴费。 

（二）卫生健康支出（类）支出1828753.42元，占一般公共预算财政拨款支出的7.79%，比2023年年初预算数1790700元增加38053.42元，增加主要原因是项目支出增加。

   （三）住房保障支出（类）支出306382元，占一般公共预算财政拨款支出的1.30%，比2023年年初预算数173600元增加132782元，主要原因为住房公积金基数调整。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

工布江达县朱拉卫生院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2294067.60元，主要用于财政对其他社会保险基金的补助、财政对基本养老保险基金补助、基层医疗卫生机构、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面，比2022年减少163844.76元，同比降低6.67%，主要原因为当年人员减少，导致人员经费和公用经费支出减少。

（一）财政对基本养老保险基金的补助（款）支出205481.60元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.16%，比2022年支出减少14468.79元，同比降低27.69%，主要原因为人员减少，导致人员经费减少。

（二）财政对其他社会保险基金的补助（款）支出7705.58元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.36%，比2022年支出减少634.08元，同比降低27.69%，主要原因为人员减少，经费减少。

（三）基层医疗卫生机构（款）支出1681593.01元，占一般公共预算财政拨款基本支出的71.61%，比2022年支出减少165962.29元，同比降低8.98%，主要原因为人员减少，导致人员经费减少。

（四）财政对基本医疗保险基金的补助（款）支出92,905.41元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.05%，比2022年支出减少7619元，同比降低7.58%，主要原因为人员减少，导致人员经费减少。

（五）住房改革支出（款）支出306382元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.35%，比2022年支出增加156089元，同比增长6.80，主要原因为公积金基数调整导致同比支出增加。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县朱拉卫生院2023年度“三公”经费决算44247.6元，比2022年增加17584.1元，同比增加65.94%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

    1、因公出国（境）费为0元；工布江达县朱拉卫生院2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；工布江达县朱拉卫生院2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，工布江达县朱拉卫生院2023年度未购置公车。

4、公务用车运行费44247.6元，占“三公”经费的100%，比2022年增加17584.1元，同比增加65.94%。主要原因为当年下乡次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县朱拉卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

工布江达县朱拉卫生院无政府性基金预算财政拨款项目支出。

    十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。工布江达县朱拉卫生院2023年度机关运行经费支出145439.6元，比2022年增加175841元，同比增长65.95 %，主要原因为人员增加导致机关运行费支出增加。

（二）会议费支出情况。工布江达县朱拉卫生院2023年度会议费0元，比2022年增加0元，同比增长0%，主要原因为2023年未涉及到会议费。

（三）培训费支出情况。工布江达县朱拉乡卫生院2023年度培训费支出0元，比2022年增加0元，同比增长0 %，主要原因为2023年无培训相关的经费支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年年底，工布江达县朱拉卫生院共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。固定资产总额1913077.34元。其中：房屋类固定资产400000元，占资产总额的20.91%；车辆类固定资产0元，占资产总额0%；其他固定资产0元，占资产总额的0%。

（五）政府采购情况。工布江达县朱拉卫生院2023年度无政府采购。

十一、重点、重大项目信息

2023年工布江达县朱拉卫生院无重大项目。

十二、举借债务情况说明

2023年工布江达县朱拉卫生院无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023朱拉乡卫生院决算统计表