工布江达镇人民政府
2023年度部门决算
2024年12月9日
目录
第一部分工布江达镇人民政府概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分工布江达镇人民政府2023年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表
第三部分工布江达镇人民政府2023年度部门决算数据说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入情况说明
三、支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表
十、其他重要事项情况说明
十一、重点、重大项目信息情况说明
十二、举借债务情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
工布江达镇人民政府概况
一、部门决算单位构成
工布江达县工布江达镇人民政府为一级预算单位。
二、部门职责和机构设置
(一)内设机构划分及主要职责
工布江达镇人民政府(以下简称工布江达镇人民政府)是领导政法工作的职能部门,为正科级。
(二)工布江达镇人民政府的主要职责
(1)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(2)深入贯彻党中央决定和自治区党委、市委、部署,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安西藏法治西藏建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保西藏 社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(3)了解掌握和分析研判全县政法工作动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
(4)加强对全县各项政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
(5)组织开展全县政法领域的调查研究,研究拟订全县政法工作的方针政策和重大措施,及时向提出建议;参与我县政法条例的起草、修改工作。
(6)掌握分析全县政法舆情动态,指导协调县政法各部门媒体网络宣传工作,指导全县各政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
(7)统筹协调推进全县政法信息化建设工作,研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见,指导政法各部门信息化平台建设工作。
(8)监督和支持县政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
(9)组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重 大问题,深化政法改革。
(10)指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设,代管工布江达县法学会。
(11)完成及上级相关部门交办的其他任务。
(三)机构设置
工布江达镇人民政府(以下简称工布江达镇人民政府)是领导政法工作的职能部门,为正科级。
第二部分
工布江达镇人民政府
2023年度部门决算明细表
(详见附表)
第三部分
工布江达镇人民政府
2023年度部门决算数据说明
一、2023年度收入支出总体情况说明
工布江达镇人民政府2023年度收入总计17601008.32元(其中年初结转和结余1085193.34元),比2022年增加2680479.89元,同比增加15.23%,增加主要因为2023年年初有结转和结余资金,2022年有年初有结转和结余资金140205元。支出合计17601008.32元,年末结转和结余1225398.34元。支出合计比2022年增加2680479.89元,增长15.23%,增加原因主要为年初有结余资金,人员增加。
二、2023年度收入情况说明
工布江达镇人民政府2023年度收入总计17601008.32元,其中:一般公共预算财政拨款收入16515814.98元,占2023年度总收入的93.8%,比2022年增加1735491.55元,同比增长9.9%;年初结转和结余1085193.34元,占2023年度总收入的6.17%,比2022年年初结转和结余多944988.34元,同比增长14.84%,增长主要原因为2022年有年初结转和结余。
三、2023年度支出情况说明
工布江达镇人民政府2023年度支出合计17601008.32元,比上一年增加2680479.89元,增长17.97%;增加原因主要为2023年结余资金。其中:基本支出15261102.13元(人员经费支出14316777.36元,公用经费支出944324.77元),占总支出的42.32%;项目支出2339906.19元,占总支出的13.29%。按支出经济分,其中:工资福利支出14305177.36元,占总支出的81.27%;商品和服务支出2984230.96元,占总支出的17%;对个人和家庭的补助支出311600元,占总支出的1.8%。资本性支出0元,占总支出的0%。
四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明
一般公共预算财政拨款收入16515814.98元,占2023年度总收入的93.83%,比2022年增加1735491.55元,同比上涨9.86%,同比上涨主要原因为结余资金;一般公共预算财政拨款支出合计17601008.32元,比上一年增加1735491.55元,增长9.9%;增加原因主要为当年人员、项目增加导致人员经费、公用经费支出及项目支出增加。
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
工布江达镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出17601008.32元,主要用于以下方面:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
(一)一般公共服务支出(类)支出13737645.29元,占一般公共预算财政拨款支出的78.05%,比2022年年初预算数增加1868571.06元,增加主要原因为2022年、2023年有结余资金。
(二)社会保障和就业支出(类)支出1598194.86元,占一般公共预算财政拨款支出的9.1%,比2022年增加358192.8元,增加主要原因为人员增加。
(三)卫生健康支出(类)支出783856.17元,占一般公共预算财政拨款支出的4.45%,比2022年增加88618.52元,增加主要原因为人员增加。
(四)住房保障支出(类)支出1422112元,占一般公共预算财政拨款支出的8.08%,比2022年增加632718元,主要原因为住房公积金基数调整。
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
工布江达镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15261102.13元,主要用于工布江达镇人民政府基本运转、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、行政事业单位医疗、一般公共服务支出、财政对基本医疗保险基金的补助、住房改革支出方面,比2022年增加1013199.03元,同比增长7.11%,主要原因为人员增加,工资五险相应增加。
(一)财政对基本养老保险基金的补助(款)支出1571389.21元,占一般公共预算财政拨款基本支出的10.3%,比2022年支出增加350318.44元,同比增长28.69%,主要原因为人员增加所以支出增加。
(二)财政对其他社会保险基金的补助(款)支出26805.65元,占一般公共预算财政拨款基本支出的0.02%,比2022年支出增加7874.36元,同比增加41.6%,主要原因为正常增幅。
(三)行政事业单位医疗(款)支出135789.85元,占一般公共预算财政拨款基本支出的0.89%,比2022年支出增加4698.85元,同比下降3.58%,主要原因为2023年度人员增加,导致同比支出增多。
(四)一般公共服务支出(款)支出11456939.10元,占一般公共预算财政拨款基本支出的75.07%,比2022年支出减少66330.29元,同比下降0.58%,主要原因为2023年度人员减少,导致同比支出降低。
(五)财政对基本医疗保险基金的补助(款)支出648066.32元,占一般公共预算财政拨款基本支出的4.25%,比2022年支出增加83919.67元,同比增长14.9%,主要原因为2023年度人员增加,导致同比支出增多。
(六)住房改革支出(款)支出1422112元,占一般公共预算财政拨款基本支出的9.32%,比2022年支出增加632718元,同比增长80.15%,主要原因为公积金基数调基并补缴住房公积金导致同比支出增加。
七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
工布江达镇人民政府2023年度“三公”经费决算229497.19元,比2022年增加73779.62元,同比增加47.38%。主要原因为当年下乡次数增加,公车维护费及油料费支出增加。
1、因公出国(境)费为0元;工布江达镇人民政府2023年度无因公出国(境)情况。
2、公务接待费0元;工布江达镇人民政府2023年度无公务接待情况。
3、公务用车购置费0元,工布江达镇人民政府2023年度未购置公车。
公务用车运行费229497.19元,占“三公”经费的100%,比2022年增加73779.62元,同比增加47.38%。主要原因为当年下乡次数增加,公车维护费及油料费支出增加。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
工布江达镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明
工布江达镇人民政府无政府性基金预算财政拨款项目支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。工布江达镇人民政府2023年度机关运行经费支出944324.77元,比2022年减少214000.33元,同比增长29.3 %,主要原因为人员增加公用经费随之增多。
(二)会议费支出情况。工布江达镇人民政府2023年度会议费0元。
(三)培训费支出情况。工布江达镇人民政府2023年度培训费支出0元。
(四)政府采购情况。中共工布江达员会办公室2023年度无政府采购。
(五)预算绩效情况。工布江达镇人民政府内设机构包括党政综合办公室、政务综合办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所、人大办公室、宣传办公室、纪委办公室、扶贫办公室、人社办公室、农牧综合服务中心(畜牧兽医服务中心、林业服务中心)、文化服务中心及后勤服务中心。工布江达县工布江达镇人民政府2023年度部门整体支出1760.1万元,整体支出各部分绩效评价得分如下:
根据预算资金使用情况,我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价,最终工布江达县工布江达镇人民政府部门整体综合评价得分为80分,评价等级为“良好”。
投入方面总分12分,评价得分6分;
过程方面总分28分,评价得分14分;
产出方面总分30分,评价得分29分;
效果方面总分30分,评价得分30分;
部门整体评价得分80分。
十一、重点、重大项目信息
2023年工布江达镇人民政府无重大项目。
十二、举借债务情况说明
2023年工布江达镇人民政府无举借债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。
二、一般行政管理事务,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。
三、行政运行,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。
四、专项业务,指用于专项事务相关的支出。
五、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出,指用于其他党办事务方面的支出。
六、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
七、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费,指纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。